中共安化县委党校2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 09:30 信息来源：安化县财政局浏览数：

中共安化县委党校2022年度部门预算公开

　　第一部分中共安化县委党校2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算公开的表格

　　一、2022年部门预算收支总表

　　二、2022年单位财政拨款收支总表

　　三、2022年单位一般公共预算支出表

　　四、2022年单位一般公共预算基本支出表

　　五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、2022年单位政府性基金预算支出表

　　七、2022年部门收支总表

　　八、2022年部门收入总表

　　九、2022年部门支出总表

　　十、2022年政府预算支出明细汇总表

　　十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

　　十二、2022年政府采购预算计划表

　　十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

　　十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

　　十五、2022年政府购买服务支出预算表

　　中共安化县委党校2022年部门预算公开

　　第一部分中共安化县委党校2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）部门职能职责

　　党校作为学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的阵地，是学员进行党性锻炼的熔炉，是培训轮训党政干部的主要渠道，其主要职责是：

　　（1）全面贯彻党的干部教育方针和上级党校的指示，严格遵守教育规律，全面完成教育教学任务，自觉接受县委领导和上级党校的业务指导。

　　（2）按照县委对干部队伍建设的要求和干部培训规划，发挥对党政领导干部、国家公务员培训、轮训主渠道作用，有计划地进行科级干部、中青年干部培训。

　　（3）有计划地培训全县入党积极分子，对他们进行系统的入党知识培训和马克思主义理论教育。

　　（4）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

　　（5）宣传马克思主义理论和党的路线方针政策，开展理论下基层活动。

　　（6）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我校内设股室5个，无二级机构，无下属单位。全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是办公室、教务室、教研室、行政室、图书资料信息室。

　　二、部门预算单位构成

　　我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共安化县委党校本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算即我校本级预算。我校2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括保障校机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数269.11万元，其中，一般公共预算拨款269.11万元（经费拨款269.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加18.92万元，主要是经费拨款增加18.92万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数269.11万元，其中，一般公共服务0万元、教育支出220.12万元、社会保障和就业支出24.15万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出16.56万元。支出较去年增加18.92万元，主要是基本支出增加13.92万元，项目支出增加5万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入269.11万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为245.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为23.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出5万元，主要用于教师进修、图书资料购买等方面；运行维护专项8万元，主要用于校园网络运行、租赁、维护；党建活动经费2.7万元；离退休干部公用经费0.9万元；教学科研奖励经费5万元；远程设备经费1.8万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　1、收入预算：2022年年初预算数269.11万元，其中，一般公共预算拨款269.11万元（经费拨款269.11万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加18.92万元，增幅7.56%，主要原因是增加了人员经费和教学科研奖励经费。

　　2、支出预算：2022年年初预算数269.11万元，其中，一般公共服务0万元，教育支出220.12万元、社会保障和就业支出24.15万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出16.56万元。支出较去年增加18.92万元，增幅7.56%，主要原因是增加了人员经费支出和教学科研奖励经费支出。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款24.02万元，比2021年预算减少10.38万元，减少30.17%。

　　（三）“三公”经费安排情况说明

　　2022年“三公”经费预算数为2.82万元，其中，公务接待费2.82万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.14万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2022年我校政府采购预算总额61.32万元，其中，政府采购货物预算53.32万元，政府采购服务预算8万元 ,政府采购工程预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明

　　截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为269.11万元，其中，基本支出245.71万元，项目支出23.4万元。