安化县城市管理和综合执法局2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 10:20 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县城市管理和综合执法局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县城市管理和综合执法局

2022年部门预算公开

第一部分安化县城市管理和综合执法局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县城市管理和综合执法局为县人民政府工作部门，其主要职责：负责县城区城市公共市政设施和道路照明设施的规划、建设、维护、管理工作；负责城区园林绿化的规划、设计、管理和园林设施的建设、维护、管理工作；负责县城区环境卫生的行政和业务管理工作；负责县城区环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运与处置；负责县城区建筑垃圾的处置和管理工作；负责县城区环卫设施的建设和管理工作；参与城市燃气开发利用、规划、管理和监督，行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县城区建筑施工管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股（综合督查股）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容管理股。

所属事业单位分别是安化县城市管理和综合执法局直属大队、安化县城市管理指挥中心、安化县城区市政设施服务中心（加挂安化县城区园林绿化服务中心牌子）、安化县环境卫生管理所。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括安化县城市管理和综合执法局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3767.74万元，其中，一般公共预算拨款3767.74万元（经费拨款3767.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少142.01万元，主要是经费拨款减少142.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3767.74万元，其中，社会保障和就业支出105.01万元，卫生健康支出43.55万元，城乡社区支出3547.17万元，住房保障支出72.01。经费支出较去年减少142.01万元，主要是基本支出增加85.31万元，项目支出减少227.32万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3767.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1077.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2690.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出2690.50万元，主要用于环卫一体化作业、城区市政设施维修维护、城区绿化养护及城区路灯管理维护等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数3767.74万元，其中，一般公共预算拨款3767.74万元（经费拨款3767.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少142.01万元，下降3.63%，主要原因是基本支出增加85.31万元，项目支出减少227.32万元。

2、支出预算：2022年年初预算数3767.74万元，其中，社会保障和就业支出105.01万元，卫生健康支出43.55万元，城乡社区支出3547.17万元，住房保障支出72.01。经费支出较去年减少142.01万元，下降3.63%，主要原因是基本支出增加85.31万元，项目支出减少227.32万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款111.69万元，比2021年预算减少56.58万元，减少33.62%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为17.28万元，其中，公务接待费17.28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.91万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额5558.63万元，其中，政府采购货物预算135.44万元，政府采购服务预算4678万元，政府采购工程预算615.19万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆36辆，均为一般业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3767.74万元，其中，基本支出1077.24万元，项目支出2690.50万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。