安化县发展和改革局2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 10:25 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县发展和改革局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县发展和改革局2022年部门预算公开

第一部分安化县发展和改革局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

发展和改革局主要职责：拟订经济社会发展战略；研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策;贯彻和落实宏观调控政策；研究提出和综合协调各项政策；负责投资综合管理、引导和监管固定资产投资，规划全县重大建设项目和生产力布局；组织拟订综合性产业政策；推进落实区域协调发展、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；跟踪研判和提出相关涉及经济安全、生态安全等各类风险引患的建议，承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作；负责社会发展与国民经济的政策协调衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生成环境保护与修复等工作，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；协调推进经济发展环境的优化，优化重点项目建设环境；贯彻执行各级有关粮食流通和储备管理的方针、政策和法律法规，拟订粮食流通和储备的实施方案和规章制度，拟订粮食流通和储备的发展战略、中长期发展规划并指导实施；拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控;承担中央和省政府目录内的商品价格管理工作，承担行政事业性收费管理工作，承担市场价格形势分析和价格认定工作，负责价格成本调查和监审；提出全县能源发展战略和改革建议;拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室16个，所属事业单位3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（政策法规股）、综合规划和体制改革股（加挂安化县国民经济与装备动员办公室牌子）、投资管理股、招标投标管理办公室、工业交通和能源股、资源节约和地区经济发展股、农村经济股、价格管理股、优化经济发展环境股、粮食调控股（军粮与应急管理股）、物资和能源储备股、粮食产业发展股（粮油质检股）、粮食和物资监督检查股等。

所属事业单位分别是安化县区域经济发展服务中心、安化县价格成本调查队（加挂安化县价格认证中心牌子）、安化县粮食资产和物资储备中心等。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1454.21万元，其中，一般公共预算拨款1454.21万元（经费拨款1454.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少36.56万元，主要是经费拨款减少36.56万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1454.21万元，其中，一般公共服务1286.47万元，社会保障和就业支出78.81万元，卫生健康支出42.03万元，住房保障支出46.89万元。支出较去年减少36.56万元，主要是基本支出减少11.56万元，项目支出减少25万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1454.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为777.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为676.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出676.6万元，主要用于：

1、易地扶贫搬迁工作经费50万元；

2、机关基层党组织活动经费7万元；

3、价格认证工作经费5万元；

4、粮油应急体系建设经费5万元；

5、离退休干部公用经费7万元；

6、安全生产工作专项经费5万元；

7、洞庭湖生态经济区专项建设经费5万元；

8、2022年非税征收成本356.6万元；

9、地方储备粮经营管理经费10万元；

10、易地扶贫搬迁集中安置点2022年社区管理经费130万元；

11、节能工作专项经费5万元；

12、优化办工作经费5万元；

13、粮食行政执法监督检查及统计经费10万元；

14、立项争资工作经费76万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数1454.21万元，其中，一般公共预算拨款1454.21万元（经费拨款1454.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少36.56万元，下降2.5%，主要原因是基本支出减少11.56万元，项目支出减少25万元。

2、支出预算：2022年年初预算数1454.21万元，其中，一般公共服务1286.47万元，社会保障和就业支出78.81万元，卫生健康支出42.03万元，住房保障支出46.89万元。收入较去年减少36.56万元，下降2.5%，主要原因是基本支出减少11.56万元，项目支出减少25万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款96.03万元，比2021年预算减少42.58万元，减少30.72%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为33.49万元，其中，公务接待费33.49万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.76万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额426万元，其中，政府采购货物预算123万元，政府采购服务预算303万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆1辆，为特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1454.21万元，其中，基本支出777.61万元，项目支出676.6万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。