安化县供销合作社联合社2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 10:26 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县供销合作社联合社2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县供销合作社联合社2022年部门预算公开

第一部分安化县供销合作社联合社2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。

2、研究和制订全县供销合作社的发展规划和综合改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。

3、指导农民合作经济的发展，协调农民合作经济与政府部门和其他组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。

4、指导和抓好基层社的改革和建设，监督社有资产管理和经营，依法维护供销社的合法权益。

5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我社内设股室4个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、财计股、业务股。

所属事业单位是安化县供销合作社联合社惠农服务中心，财务未独立核算。

二、部门预算单位构成

我社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我社本级预算。我社2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入只包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费和深化供销社综合改革经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数384.40万元，其中，一般公共预算拨款384.40万元（经费拨款384.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加23.88万元，主要是经费拨款增加25.88万元，项目经费较去年减少2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数384.40万元，其中，商业服务业等支出327.57万元，社会保障和就业支出23.76万元，卫生健康支出18.16万元，住房保障支出14.92万元；支出较去年增加23.88万元，主要是基本支出增加25.88万元，项目支出较去年减少2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入384.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为278.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为106万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出106万元，主要用于深化供销社综合改革经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数384.40万元，其中，一般公共预算拨款384.40万元（经费拨款384.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加23.88万元，增幅6.62%。

2、支出预算：2022年年初预算数384.40万元，其中商业服务业等支出327.57万元，社会保障和就业支出23.76万元，卫生健康支出18.16万元，住房保障支出14.92万元；支出较去年增加23.88万元，增幅6.62%。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款25.01万元，比2021年预算减少8.1万元，减少32.39%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.87万元，其中公务接待费4.87万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.26万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我社政府采购预算总额8万元，其中，政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为384.40万元，其中，基本支出278.40万元，项目支出106万元。