安化县交通运输局2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 10:27 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县交通运输局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县交通运输局2022年部门预算公开

第一部分安化县交通运输局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2、组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

3、组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。

4、负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

5、负责全县交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路、水运工程建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

6、负责全县交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故，负责全县水上交通事故的调查处理。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。承担县交通运输行业安全应急指挥部的具体工作。

7、制定全县交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

8、负责全县交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。

9、负责全县交通运输综合行政执法工作。

10、负责全县春运组织、协调工作。

11、承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室9个，所属事业单位6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、政策法规股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、项目管理股、安全监督与应急股、综合运输股；

所属事业单位分别是安化县交通运输综合行政执法大队、安化县公路建设养护中心、安化县交通建设质量监督站、安化县道路运输服务中心、安化县水运事务中心、安化县交通运输科技信息中心。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，有关业务工作经费和运行维护经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数7145.16万元，其中，一般公共预算拨款7145.16万元（经费拨款7145.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1524.31万元，主要是经费拨款增加1524.31万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7145.16万元，其中，社会保障和就业支出501.3万元，卫生健康支出198.25万元，交通运输支出6101.87万元，住房保障支出343.75万元，支出较去年增加1524.31万元，主要是基本支出增加472.31万元，项目支出增加1052万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入7145.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为5142.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2003万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出1517万元，主要用于非税征收、安全生产、船厂解困、春运、道运工作、党建、质监、离退休、民船义渡、乡村振兴、执法工作、治超等工作，运行维护经费支出486万元，主要用于交通应急抢险和抢险物资储备、公路交通隐患整治、水运事务专项工作等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数7145.16万元，其中，一般公共预算拨款7145.16万元（经费拨款7145.16万元）。收入较去年增加1524.31万元，增幅27.12%，主要原因是奖金预算增加和项目预算增加。

2、支出预算：2022年年初预算数7145.16万元，其中，社会保障和就业支出501.3万元，卫生健康支出198.25万元，交通运输支出6101.87万元，住房保障支出343.75万元，支出较去年增加1524.31万元，增幅27.12%，主要原因是主要原因是奖金预算增加和项目预算增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款573.4万元，比2021年预算减少149.35万元，减少20.66%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为86.86万元，其中，公务接待费51.86万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.27万元，主要是增加了一台公车预算。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额9194.16万元，其中，政府采购货物预算555.81万元，政府采购服务预算560万元，政府采购工程预算8078.36万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆7辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7145.16万元，其中，基本支出5142.16万元，项目支出2003万元。