安化县林业局2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 10:29 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县林业局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算表

十三、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县林业局2022年部门预算公开

第一部分安化县林业局2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟定并负责实施全县林业及其生态保护与生态修复的政策、发展战略和规划。承担监督、管理全县林业生态建设。

2、负责推进全县林业改革相关工作，指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地、林木承包经营和林地流转工作。

3、负责本县风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园和各级自然保护区的指导监督管理工作；指导森林、湿地、地质公园和自然保护区的建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护监督管理，开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责生物多样性工作；组织、指导陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展；管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；根据上级有关规定，拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报县人民政府批准后发布；负责濒危物种进出口和国家及省、市保护野生动物、珍稀野生动物及其新产品出口的管理工作。

4、负责全县林业生态保护、修复和造林绿化工作。组织协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、国土绿化、林业基地等项目工程建设；负责全县退耕还林工作；负责监督管理全县石漠化防治工作；组织指导、监督生态公益林和商品林的培育工作；组织指导、监督林木种苗、林木花卉发展与培育工作；组织、指导全民义务植树工作；承担县绿化委员会的日常工作。

5、负责组织全县森林资源的保护与发展，监督森林资源的利用。组织编制并监督执行全县的森林采伐限额；监督林木的凭证采伐、木材凭证运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并监督实施；承担林地征收、征用与占用申报的初审工作；指导公益林管理和国有森林资源管理工作。

6、负责全县森林资源动态监测，林业项目的规划设计与验收，森林资源资产评估咨询服务。

7、负责生态公益林、天然商品林管理与培育、保护及林业生态修复与治理工作；监督管理森林资源的开发利用工作；负责组织、指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

8、联系指导森工企业的经营管理协调、指导木材及其他林产品的生产经营。

9、制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。按照国家和省市县有关规定，监督实施林业产业技术标准，组织、指导林产品质量监督，促进林木资源合理利用；指导生态扶贫及乡村振兴相关工作。

10、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；组织生态补偿制度的建立与实施。

11、指导森林生态旅游资源的开发利用与管理，促进生态文明建设。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。协同县应急管理局编制森林火灾防治规划和防护标准并实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

13、承担林业行政执法职责，负责相关行政执法监督工作；负责林业科技、教育和全县林业系统人才队伍建设。

14、负责山林纠纷调处行政调查、行政复议、行政裁决等工作。

15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设机构8个，所属事业机构16个，全额编制和差额编制单位全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、资源林政股、林业产业发展股、自然保护地管理股、山林纠纷调处办公室。

所属事业机构分别是安化县林业局林业综合执法大队、安化县雪峰湖国家湿地公园事务中心、安化县柘溪国家森林公园事务中心、安化县绿化委员会办公室、安化县营林种苗站、安化县森林病虫害防治检疫站、安化县森林火灾防控站、安化县林业企业和场圃所服务中心、安化县柘溪国有林场、安化县芙蓉国有林场、安化县洞市国有林场、安化县月形山林场、安化县烟竹苗圃、安化县沙湾苗圃、安化县紫云苗圃。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县林业局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括保障基本运行的经费和其他专项支出。

（一）收入预算

2022年年初收入预算5183万元，全部为一般公共预算拨款（经费拨款5183万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。较去年增加44.62万元，全部为公共财政预算拨款，部分人员经费标准提高与人员变动导致基本支出预算相比2021年增加252.62万元；部分项目支出预算减少导致项目支出预算相比2021年减少208万元。

（二）支出预算

2022年年初预算5183万元，其中社会保障和就业支出307.99万元，卫生健康支出174.28万元，农林水支出4495.51万元，住房保障支出205.22万元。支出较去年增加了44.62万元，主要是基本支出增加252.62万元，项目支出减少208万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入5183万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出年初预算数为3138万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2022年项目支出年初预算数为2045万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中国有林管护（国家重点生态功能区转移支付项目）（生物多样性调查）479.7万元，林科所专项经费100万元，森林公园、湿地公园专项经费36万元，林业有害生物防治经费（国家重点生态功能区转移支付项目）1000万元，百里画廊建设与保护20万元,2022年非税成本210万元，离退休干部公用经费34.65万元，党建活动经费26.65万元，森林防火专项经费30万元，黄花溪村乡村工作经费5万元，芙蓉山林场工作经费20万元，法制建设专项经费10万元，洞市林场工作经费20万元，柘溪林场工作经费10万元，古树名木管理工作经费18万元，天保林工程生态护林员经费10万元，中央财政造林补贴、中央财政森林抚育项目工程经费15万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数5183万元，全部为一般公共预算拨款（经费拨款5183万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），较去年增加44.62万元，增幅0.87%。主要原因是乡镇机构改革，二级机构人员转隶乡镇人民政府，财政预算减少。

2、支出预算：2022年年初预算数5183万元，其中社会保障和就业支出307.99万元，卫生健康支出174.28万元，农林水支出4495.51万元，住房保障支出205.22万元，较去年减少了1637.89万元，减幅24.17%。主要原因是增加1万元/人绩效奖励基本支出预算，减少部分项目支出预算。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款307.75万元，比2021年预算减少了103万元，减幅25.08%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为53.21万元，其中，公务接待费43.21万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.27万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额1284万元，其中政府采购货物预算224.5万元，政府采购服务预算1059.5万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，两台一般公务用车，两台业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5183万元，其中，基本支出3138万元，项目支出2045万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公会经费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。