目 录

第一部分  安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2022年部门预算公开

 

第一部分  安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2022年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿相关法律、法规、规章和上级政策;拟定全县征地拆迁安置与房屋征收补偿规范性文件;负责征地拆迁安置与房屋征收补偿政策宣传解释工作

2.负责编制全县集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿年度计划;组织研究制定征地拆迁补偿安置方案,经批准后督促、协调、检查、指导各相关单位组织实施;牵头组织对征地拆迁安置与房屋征收补偿工作进行年度目标考核。

3.负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿具体工作;组织对全县国有土地上征收范围内房屋进行调查登记和认定;负责监督房屋征收补偿和房屋拆迁补偿安置协议的签订、执行;负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿资金的调度和管理;负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机构。

4.负责组织开展全县集体土地上项目现状调查和登记工作;组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口;编制报送征拆项目的征地拆迁补偿安置费用概预算方案;签定征拆项目征地拆迁包干协议。

5.负责协调全县农村居民住房拆迁安置工作。拟定征地拆迁集中安置工作方案,并按程序报经相关会议审议审定通过后负责组织实施与管理服务。

6.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设股室6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是综合股、征地拆迁股、房屋征收补偿股、集中安置服务股、政策法规股、财务审计股。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我办本级预算。我办2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括财政拨款，也包括提取项目工作经费收入；支出包括保障我办基本运行的经费、征地拆迁工作经费及人员经费等。

（一）收入预算：2022年年初预算数404.85万元，其中，一般公共预算拨款404.85万元（经费拨款404.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加46.26万元，主要是经费拨款增加46.26万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数404.85万元，其中，社会保障和就业支出33.84万元、卫生健康支出11.60万元、城乡社区支出336.19万元、住房保障支出23.21万元。支出较去年增加46.26万元，主要是基本支出增加46.26万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入404.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为354.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：征地拆迁工作经费支出46.1万元，主要用于征地拆迁工作开支；机关基层党组织活动经费3.9万元，主要用于党建工作开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数404.85万元，其中，一般公共预算拨款404.85万元（经费拨款404.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加46.26万元，增幅11.43%，主要原因是在编人员较去年增加了1人且工资较去年有所上调。

2、支出预算：2022年年初预算数404.85万元，其中，社会保障和就业支出33.84万元、卫生健康支出11.60万元、城乡社区支出336.19万元、住房保障支出23.21万元。支出较去年增加46.26万元，增幅11.43%，主要原因是在编人员较去年增加了1人且工资较去年有所上调。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款40.92万元，比2021年预算减少18.39万元，减少44.94%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.37万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我办政府采购预算总额82.16万元，其中，政府采购货物预算26.16万元，政府采购服务预算56万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门无重点项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为404.85万元，其中，基本支出354.85万元，项目支出50万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2022年部门公开表.xls