安化县总工会2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 10:52 信息来源：安化县财政局浏览数：

　　第一部分安化县总工会2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算公开的表格

　　一、2022年部门预算收支总表

　　二、2022年单位财政拨款收支总表

　　三、2022年单位一般公共预算支出表

　　四、2022年单位一般公共预算基本支出表

　　五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

　　六、2022年单位政府性基金预算支出表

　　七、2022年部门收支总表

　　八、2022年部门收入总表

　　九、2022年部门支出总表

　　十、2022年政府预算支出明细汇总表

　　十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

　　十二、2022年政府采购预算计划表

　　十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

　　十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

　　十五、2022年政府购买服务支出预算表

　　安化县总工会2022年部门预算公开

　　第一部分安化县总工会2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）部门职能职责

　　安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我会内设股室４个，所属事业单位3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。

　　所属事业单位分别是安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

　　二、部门预算单位构成

　　我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县总工会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算即我会本级预算。我会2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全县劳模经费、困难职工救助基金、劳动竞赛经费等项目经费。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数282.99万元，其中，一般公共预算拨款282.99万元（经费拨款282.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加44.90万元，主要是经费拨款增加44.90万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数282.99万元，其中，一般公共服务支出为230.42万元、社会保障和就业支出24.47万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出16.78万元。支出较去年增加44.90万元，主要是一般公共服务支出增加了。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入282.99万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为270.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出12万元，主要用于困难职工救助与慰问5万元、劳模管理工作开支2万元（主要开展劳模慰问和困难劳模帮扶等）、劳动竞赛工作经费0.90万元（主要是全县劳动竞赛表彰会议开支和劳动竞赛标兵奖励等），党建工作经费2.7万元主要用于党建工作开支、离退休干部公用经费1.40万元等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　1、收入预算：2022年年初预算数282.99万元，其中，一般公共预算拨款282.99万元（经费拨款282.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加44.90万元，增幅18.86%，主要原因是工资普调和1名退休职工病逝的一次性抚恤金致预算收入增加。

　　2、支出预算：2022年年初预算数282.99万元，其中，一般公共服务支出为230.42万元、社会保障和就业支出24.47万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出16.78万元。支出较去年增加44.90万元，增幅18.86%，主要原因是工资普调和1名退休职工病逝的一次性抚恤金增加支出。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款26.62万元，比2021年预算减少13.06万元，减少32.91%。

　　（三）“三公”经费安排情况说明

　　2022年“三公”经费预算数为5.42万元，其中，公务接待费5.42万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.28万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2022年我会政府采购预算总额10.68万元，其中，政府采购货物预算8.28万元，政府采购服务预算2.40万元，政府采购工程0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明

　　截至2021年年底，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门无重点项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为282.99万元，其中，基本支出270.99万元，项目支出12万元。