安化县江南镇人民政府2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 10:05 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县江南镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县江南镇人民政府2022年

部门预算公开

第一部分安化县江南镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.政府职能：

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥完成上级政府交办的其他事项。

2.政府职责：

①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④保障农村集体经济组织应有的自主权；

⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，本级政府内设办公室7个、4个中心、1个大队,5个内设机构。分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、江南镇综合行政执法大队、中共安化县江南镇纪律检查委员会。

二、部门预算单位构成

我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有江南镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我镇本级预算。我镇2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括基本支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数1853.53万元，其中，一般公共预算拨款1853.53万元（经费拨款1853.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加238.85万元，主要是经费拨款增加238.85万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1853.53万元，其中，一般公共服务1483.55万元，社会保障和就业支出175万元、卫生健康支出74.97万元、住房保障支出120万元。支出较去年增加238.85万元，主要是基本支出增加238.85万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1853.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1853.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数1853.53万元，其中，一般公共预算拨款1853.53万元（经费拨款1853.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加238.85万元，增幅14.79%，主要原因是机构改革后原水管、林业、国土的人员预算全部纳入了乡镇，导致了乡镇人员的增加，从而使得2022年预算数增加。

2、支出预算：2022年年初预算数1853.53万元，其中，一般公共服务1483.55万元，社会保障和就业支出175万元、卫生健康支出74.97万元、住房保障支出120万元，支出较去年增加238.85万元，增幅14.79%，主要原因是机构改革后原水管、林业、国土的人员预算全部纳入了乡镇，导致了乡镇人员的增加，从而使得人员的基本支出增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款268.09万元，比2021年预算减少11.91万元，减少4.25%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为28.47万元，其中，公务接待费23.47万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.23万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我镇政府采购预算总额229.95万元，其中，政府采购货物预算76.15万元，政府采购服务预算153.8万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆2辆，一台为一般公务用车、一台为洒水车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1853.53万元，其中，基本支出1853.53万元，项目支出0万元。2022年我镇无重点项目，因此项目支出绩效目标申报表为空。