目 录

第一部分 安化县城南区管理委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 

安化县城南区管理委员会2022年

部门预算公开

 

第一部分  安化县城南区管理委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责县城南区建设规划管理、招商引资和环境的优化工作。

2、负责组织辖区内城镇规划区的移民搬迁与安置工作。

3、负责辖区内的有关社会事务工作。

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我区内设机构5个，全部是正股级单位，都已纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财政所、规建部、劳务站、卫健办。

二、部门预算单位构成

我区只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县城南区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我区本级预算。我区2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费等。

（一）收入预算：2022年年初预算数524.14万元，其中，一般公共预算拨款524.14万元（经费拨款524.14万元）。收入较去年增加21.92万元，主要是经费拨款增加21.92万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数524.14万元，其中，一般公共服务支出424.49万元，社会保障和就业支出48.55万元，卫生健康支出17.81万元，住房保障支出33.29万元。支出较去年增加21.92万元，主要是基本支出增加21.92万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入524.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为524.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数524.14万元，其中，一般公共预算拨款524.14万元（经费拨款524.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加21.92万元，增幅4.36%，主要原因是机构改革，人员增加。

2、支出预算：2022年年初预算数524.14万元，其中，一般公共服务支出424.49万元，社会保障和就业支出48.55万元，卫生健康支出17.81万元，住房保障支出33.29万元。支出较去年增加21.92万元，增幅4.36%，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款74.79万元，比2021年预算减少23.21万元，减少23.68%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为14.93万元，其中，公务接待费9.93万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.52万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我区政府采购预算总额72万元，其中，政府采购货物预算53万元，政府采购服务预算19万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为524.14万元，其中，基本支出524.14万元，项目支出0万元。

六、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 

 

安化县城南区管理委员会2022年部门预算公开表.xlsx