目 录

第一部分 安化县农机事务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县农机事务中心2022年部门预算公开

 

第一部分  安化县农机事务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

负责制订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并按程序报批后组织实施；提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并按程序报批后组织实施；指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层组织服务规范；根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导产业结构调整，提高产业机械化普及和应用水平；承担农业机械技术技能培训，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导行业职能技能开发；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；负责农业机械购机补贴办理，协助农机机械管理、农机抗灾救灾等。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设处室4个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、计划财务股、组织人事股、农机技术与项目股。

所属事业单位分别是农机推广站、农机学校。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县农机事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数349.02万元，其中，一般公共预算拨款349.02万元（经费拨款349.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加9.14万元，主要是经费拨款增加9.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数349.02万元，其中，一般公共服务349.02万元，其中社会保障和就业支出57.69万元；卫生健康支出15.16万元；农林水支出258.75万元；住房保障支出17.42万元。支出较去年增加9.14万元，主要是基本支出增加10.14万元，项目支出减少1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入349.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为310.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出39万元，主要用于农机购置补贴的工作经费，农业机械和技术的推广及农机项目的组织实施。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数349.02万元，其中，一般公共预算拨款349.02万元（经费拨款349.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。其中社会保障和就业支出57.69万元；卫生健康支出15.16万元；农林水支出258.75万元；住房保障支出17.42万元。收入较去年增加9.14万元，增幅2.68%，主要原因是工资提标增加。

2、支出预算：2022年年初预算数349.02万元，其中，一般公共服务349.02万元，支出较去年增加9.14万元，增幅2.68%，主要原因是工资提标增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.13万元，比2021年预算减少19万元，减少35.76%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.75万元，全部为公务接待费，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.51万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额11.2万元，其中，政府采购货物预算11.2万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为349.02万元，其中，基本支出310.02万元，项目支出39万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 安化县农机事务中心2022年部门预算公开表.xlsx