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第一部分 安化县乡村振兴局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
安化县乡村振兴局2022年部门预算公开
第一部分 安化县乡村振兴局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
主要职责是：
1.负责组织、协调、指导全县扶贫开发及精准扶贫、精准脱贫工作；协调解决扶贫开发工作中的重大问题；贯彻落实《湖南省农村扶贫开发条例》。
2.负责拟订扶贫开发中长期规划、年度实施计划和全县扶贫开发政策、措施、规范性文件并协调实施和监督检查。
3.负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。
4.负责指导协调全县行业扶贫工作；负责全县扶贫开发信息、政策宣传工作。
5.负责协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
6.负责制订全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。
7.负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。
8.负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
职能转变：组织、协调、指导全县精准扶贫、精准脱贫工作。提升全县脱贫攻坚“三率一度”水平，持续抓好全县贫困人口“两不愁三保障”和村级基础设施建设、基本公共服务提质，指导做好全县贫困人口、贫困村退出管理和巩固帮扶工作。
（注：安化县乡村振兴局三定方案暂未出来，暂继续沿用安化县扶贫开发办公室的主要职能执行）
（二）机构设置
我局内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合督查股、财务审计股、组织人事股、贫困监测股、开发指导股、督查考核股、项目规划股。所属事业单位是安化县社会扶贫服务中心。
我单位共有在职干职工21人，退休人员9人。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、项目经费等。
（一）收入预算：2022年年初预算数391.13万元，其中，一般公共预算拨款391.13万元（经费拨款391.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加18.63万元，主要是经费拨款增加18.63万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数391.13万元，其中，社会保障和就业支出24.62万元、卫生健康支出10.5万元、农林水支出339.14万元、住房保障支出16.88万元，较去年增加18.63万元，主要是基本支出增加65.63万元，项目支出减少47万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入391.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为271.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为119.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出119.44万元，主要用于乡村振兴的相关工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2022年年初预算数391.13万元，其中，一般公共预算拨款391.13万元（经费拨款391.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加18.63万元，增幅4.8%，主要原因是乡村振兴相关工作经费增加。
2、支出预算：2022年年初预算数391.13万元，其中，社会保障和就业支出24.62万元、卫生健康支出10.5万元、农林水支出339.14万元、住房保障支出16.88万元，支出较去年增加18.63万元，增幅4.8%，主要原因是乡村振兴相关工作经费增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款42.77万元，比2021年预算减少6.82万元，下降13.7%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2022年“三公”经费预算数为19.45万元，其中，公务接待费19.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.02万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（四）政府采购安排情况说明
2022年我局政府采购预算总额164万元，其中，政府采购货物预算79万元，政府采购服务预算85万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为391.13万元，其中，基本支出271.69万元，项目支出119.44万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
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