安化县茶旅产业发展服务中心2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 08:29 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分县茶旅产业发展服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县茶旅产业发展服务中心2022年部门预算公开

第一部分安化县茶旅产业发展服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

贯彻执行国家有关茶旅产业的方针、政策和法律、法规、规章，推进全县茶业、旅游业发展体制和机制创新。

负责编制全县茶旅产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全县茶旅产业发展的指导、协调和服务工作，促进全县茶旅产业的有序健康发展。制定行业规范，编制行业标准，指导、协调全县茶旅基础建设项目的实施。

负责管理全县茶旅公共品牌，包括注册、变更、保护、续展、使用和转让等事务，制订和修订名称、商标、徽记管理制度、并监督执行；负责监督各授权使用单位的产品质量；组织制订品牌发展规划和品牌宣传推广规范，并对各授权使用单位进行审核；组织对品牌建设等相关重要问题的研究；组织对涉及品牌商标侵权的维权活动。

负责全县茶旅产业的对外交流与合作，全县茶旅项目的招商引资，茶旅产业形象的宣传活动和全县重大茶旅节庆活动的组织实施。

提供茶旅产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训，对专业技术推广机构和群众性、专业性组织进行工作指导。

指导茶叶生产、加工与销售，规范全县茶叶种植、开发、市场流通等行为，引导创新产品的研发。

配合做好旅游项目的前置审批，负责旅游线路的设计及推广，指导全县生态旅游、乡村旅游、红色旅游发展和等级景区创建工作，引导企业开发旅游产品。

配合相关部门做好茶旅产业发展突发事件的应急处置工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室6个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、组织人事股、计划财务股、市场推广股、规划项目股、行业服务股。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县茶旅产业发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障中心机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数357.3万元，其中，一般公共预算拨款357.3万元（经费拨款357.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加18.99万元，主要是经费拨款增加18.99万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数357.3万元，其中，文化旅游体育与传媒支出315.15万元；社会保障和就业支出20.18万元；卫生健康支出7.72万元；住房保障支出14.25万元。支出较去年增加18.99万元，主要是基本支出减少2.07万元，项目支出增加21.06万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入357.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为236.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为121.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出70万元，主要用于宣传、应急处置、茶叶质量检测、监管等工作；运行维护经费支出30万元，主要用于茶旅文康工作经费和党建经费；人员经费奖励性绩效21.06万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数357.3万元，其中，一般公共预算拨款357.3万元（经费拨款357.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加18.99万元，增幅5.6%，主要原因是人员增加。

2、支出预算：2022年年初预算数357.3万元，其中，文化旅游体育与传媒支出315.15万元；社会保障和就业支出20.18万元；卫生健康支出7.72万元；住房保障支出14.25万元。支出较去年增加18.99万元，增幅5.6%，主要原因是人员增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款37.92万元，比2021年预算减少14.75万元，减少28%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为13.54万元，其中，公务接待费13.54万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.71万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我中心政府采购预算总额99.7万元，其中，政府采购货物预算8.7万元，政府采购服务预算91万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为357.3万元，其中，基本支出236.24万元，项目支出121.06万元。