安化县中医药健康产业发展服务中心2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 09:03 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县中医药健康产业发展服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县中医药健康产业发展服务中心

2022年部门预算公开

第一部分安化县中医药健康产业发展服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。

2.负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。

3.负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施，负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。

4.组织、引导全县中药材的规范化种植，开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。

5.指导中药材生产、加工与销售，规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。

6.推进中药材生产、加工、销售融合发展，推进中医药产业和健康产业协调发展，协调服务中医药健康产业企业发展。

7.负责中医药健康产业公共品牌建设，做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、项目建设服务股、技术政策服务股（地标管理办公室）和产业招商股。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县中医药健康产业发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障中心机关基本运行的经费、党建经费、品牌建设、产业招商、技术服务等专项工作经费、中医药健康产业协会工作经费。

收入预算：2022年年初预算数284.15万元，其中，一般公共预算拨款284.15万元（经费拨款284.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加32.36万元，主要是经费拨款增加32.36万元。

支出预算：2022年年初预算数284.15万元，其中，科学技术支出256.13万元，社会保障和就业支出13.81万元，卫生健康支出4.74万元，住房保障支出9.47万元。支出较去年增加32.36万元，主要是基本支出增加32.36万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入284.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为149.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：党建经费1.2万元；品牌建设58.8万元；产业招商40万元；技术服务等专项工作经费25万元；中医药健康产业协会工作经费10万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数284.15万元，其中，一般公共预算拨款284.15万元（经费拨款284.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加32.36万元，增幅12.85%，主要原因是2021年预算人员数为11人，2022年预算人员数13人，2022年预算人员数增加2人。

2、支出预算：2022年年初预算数284.15万元，其中，科学技术支出256.13万元，社会保障和就业支出13.81万元，卫生健康支出4.74万元，住房保障支出9.47万元。收入较去年增加32.36万元，增幅12.85%，主要原因是2021年预算人员数为11人，2022年预算人员数13人，2022年预算人员数增加2人。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21万元，比2021年预算减少5.16万元，减少19.72%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.22万元，其中，公务接待费7.22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.44万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我中心采购预算总额58万元，其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算43万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为284.15万元，其中，基本支出149.15万元，项目支出135万元。

六、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。