安化县工伤保险基金管理中心2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 09:15 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县工伤保险基金管理中心单位2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县工伤保险基金管理中心2022年部门预算公开

第一部分安化县工伤保险基金管理中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责全县企业，事业单位，社会团体，民办非企业单位，基金会，律师事务所，会计师事务所等组织的工伤保险征收工作；

2、负责用人单位工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况核查；

3、负责办理工伤保险登记；

4、负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出；

5、负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管；

6、负责核定工伤保险待遇。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心为公益一类股级事业单位，内设股室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、业务征缴股、财务室、医疗监管股、稽核股。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县工伤保险基金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数150.5万元，其中，一般公共预算拨款150.5万元（经费拨款150.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加20.89万元，主要是经费拨款增加20.89万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数150.5万元，其中，一般公共服务社会保障和就业支出139.25万元，卫生健康支出4.04万元，住房保障支出7.21万元，支出较去年增加20.89万元，主要是基本支出增加10.89万元，项目支出增加10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入150.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为112.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出28万元，主要用于档案整理经费3.6万元，基金稽核工作经费5万元，基金征缴扩面工作经费8万元，机关基层党组织活动经费1.2万元，老工伤纳入统筹运转经费10万元，退休干部公用经费0.2万元，网络维护费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数150.5万元，其中，一般公共预算拨款150.5万元（经费拨款150.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加20.89万元，增幅16%，主要原因是增加乡村振兴工作经费，工伤发生率上升，工伤预防工伤扩面工作量提高，工作经费提高。

2、支出预算：2022年年初预算数150.5万元，其中，一般公共服务社会保障和就业支出139.25万元，卫生健康支出4.04万元，住房保障支出7.21万元，支出较去年增加20.89万元，增幅16%，主要原因是增加乡村振兴工作经费，工伤发生率上升，工伤预防工伤扩面工作量提高，工作经费提高。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款14.38万元，比2021年预算减少5.87万元，下降28%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.78万元，其中，公务接待费3.78万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额14.5万元，其中，政府采购货物预算14.3万元，政府采购服务预算0.2万元，政府采购工程预算0元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为150.5万元，其中，基本支出112.5万元，项目支出38万元。