安化县计划生育协会2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 09:17 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县计划生育协会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县计划生育协会2022年部门预算公开

第一部分安化县计划生育协会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县计划生育协会成立于1993年6月，2012年4月实现“人序”、“参公”、“三定”，明确为县级群众团体，公益一类事业单位，归口党群口管理。内设办公室和业务指导股两个部门。

1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；

2.协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育，传播计划生育和生殖健康等科学知识；

3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4.积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治，反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。指导、督促乡（镇）村两级计划生育协会开展工作；

5.积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作；

6.协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好全县“三结合”、“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

7.履行法律法规和协会章程规定的其它职责；

8.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

　　根据编委核定，我会内设处室2个，无所属事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室和业务指导股。　

二、部门预算单位构成

　　我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有我单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我会本级预算。我会2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入；没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出；没有政府购买服务的支出；所以公开的附件6表和15表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费和项目工作经费。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数148.75万元，全部为一般公共财政预算拨款。收入较去年减少0.46万元，主要是经费拨款减少0.46万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数148.75万元，其中，社会保障和就业支出7.32万元，卫生健康支出136.41万元，住房保障支出5.02万元。支出较去年减少0.46万元，主要是基本支出减少10.46万元，项目支出增加10万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入148.75万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为77.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出71万元，主要用于宣传教育经费9.2万元，基层群众自治示范村建设项目经费10万元，党建经费0.8万元，人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金21万元，“5·29”“7·11”活动经费20万元，计生协改革工作经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

　 1、收入预算：2022年年初预算数148.75万元，全部为一般公共财政预算拨款。收入较去年减少0.46万元，下降0.31%，主要原因是拨款经费减少。

　　2、支出预算：2022年年初预算数148.75万元，其中，社会保障和就业支出7.32万元，卫生健康支出136.41万元，住房保障支出5.02万元。支出较去年减少0.46万元，下降0.31%，主要原因是人员费用增加和机关运行经费的减少。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.46万元，比2021年预算减少4.18万元，下降28.55%。

　　（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.22万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2022年我单位政府采购预算总额31.5万元，其中，政府采购货物预算3.5万元，政府采购服务预算28万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，我单位无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为148.75万元，其中，基本支出77.75万元，项目支出71万元。