目 录

第一部分  湖南安化经济开发区管理委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  湖南安化经济开发区管理委员会2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

第一部分 湖南安化经济开发区管理委员会

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于经济开发区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施安化经开区各项管理制度和改革措施，探索经济开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制安化经开区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

3、按照安化县城市总体规划的要求，规划和管理安化经开区内的各种建设项目。

4、负责安化经开区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5、负责安化经开区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

6、负责安化经开区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

7、负责协调安化经开区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。

8、负责安化经开区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

9、根据授权，负责行使安化经开区管理范围内的国土、财政等派出机构工作的指导、监督和协调。

10、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，安化经开区党工委、管委会设8个内设机构（副科级），所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设机构分别为党政综合办公室、纪检监察办公室（党群工作办公室）、产业发展局、安全生产监督管理局（城市管理行政执法局）、经济合作局、规划建设局、社会事务管理局（综合治理办公室）、征地拆迁安置办公室。

所属事业单位分别是安化经开区政务综合服务中心、安化经开区梅城办事处。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有湖南安化经济开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我区本级预算。我区2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数661.23万元，其中，一般公共预算拨款661.23万元（经费拨款661.23万元）。收入较去年增加56.97万元，主要是经费拨款增加56.97万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数661.23万元，其中，一般公共服务支出575.04万元，社会保障和就业支出49.25万元，住房保障支出36.94万元，支出较去年增加56.97万元，主要是基本支出增加56.97万元，项目支出增加0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入661.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为561.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出100万元，主要用于园区招商引资和立项争资工作经费93.80万元、机关基层党组织活动经费6.20万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数661.23万元，其中，一般公共预算拨款661.23万元（经费拨款661.23万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加56.97万元，增长9.43%，主要原因是财政提高了人员经费的保障力度。

2、支出预算：2022年年初预算数661.23万元，其中，一般公共服务支出575.04万元，社会保障和就业支出49.25万，住房保障支出36.94万元。支出较去年增加56.97万元，增长9.43%，主要原因是财政提高了人员经费的保障力度。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款61.53万元，比去年预算减少31.83万元，减少34.09%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.53万元，其中，公务接待费8.53万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.45万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明 

2022年我单位政府采购预算总额107.8万元，其中，政府采购货物预算51万元，政府采购服务预算47.8万元，政府采购工程9万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为661.23万元，其中，基本支出561.23万元，项目支出100万元。

六、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 

 湖南安化经济开发区管理委员会2022年部门预算公开表.xlsx