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第一部分 湖南安化经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、关于政府采购支出说明
十一、关于国有资产占用情况说明
十二、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南安化经济开发区管理委员会
概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家关于经济开发区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施湖南安化经济开发区管理委员会各项管理制度和改革措施，探索经济开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
2、编制湖南安化经济开发区管理委员会中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。
3、按照安化县城市总体规划的要求，规划和管理湖南安化经济开发区管理委员会内的各种建设项目。
4、负责湖南安化经济开发区管理委员会内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。
5、负责湖南安化经济开发区管理委员会招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。
6、负责湖南安化经济开发区管理委员会的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。
7、负责协调湖南安化经济开发区管理委员会的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。
8、负责湖南安化经济开发区管理委员会的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。
9、根据授权，负责行使湖南安化经济开发区管理委员会管理范围内的国土、财政等派出机构工作的指导、监督和协调。
10、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
中共湖南安化经济开发区工作委员会、湖南安化经济开发区管理委员会为中共益阳市委、益阳市人民政府派出机构，委托中共安化县委、安化县人民政府管理，实行合署办公，为副处级机构，属全额拨款的行政单位。
根据编委核定，湖南安化经济开发区管理委员会党工委、管委会设8个内设机构（副科级），所属事业单位2个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
内设机构分别为党政综合办公室、纪检监察办公室（党群工作办公室）、产业发展局、安全生产监督管理局（城市管理行政执法局）、经济合作局、规划建设局、社会事务管理局（综合治理办公室）、征地拆迁安置办公室。
所属事业单位分别是湖南安化经济开发区管理委员会政务综合服务中心、湖南安化经济开发区管理委员会梅城办事处。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，湖南安化经济开发区管理委员会部门决算包括：湖南安化经济开发区管理委员会部门决算。
第二部分
2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计29410.29万元。与上年相比，收、支总计各增加25007.73万元，增长568.03%，主要原因：1、在编人数增加导致人员经费预算增加；2、国有土地使用权出让收入返还到位；3、财政体制结算收入到位；4、新增专项债券资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计29410.29万元，其中：财政拨款收入29410.29万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计29410.29万元，其中：基本支出576.33万元，占1.96%；项目支出28833.96万元，占98.04% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计29410.29万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25007.73万元,增长568.03%，主要原因：1、在编人数增加导致人员经费预算增加；2、国有土地使用权出让收入返还到位；3、财政体制结算收入到位；4、新增专项债券资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出总计2725.11万元，占本年支出合计的9.27%,比上年同期减少1667.45万元，下降37.96%。主要原因：小城镇基础设施建设经费减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2725.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2469.72万元，占90.63%；科学技术支出100万元，占3.67%；社会保障和就业支出45.28万元，占1.66%；卫生健康支出30.84万元，占1.13%；农林水支出40.05万元，占1.47%；资源勘探工业信息等支出8.16万元，占0.3%；住房保障支出31.05万元，占1.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为537.79万元，支出决算数为2725.11万元，完成年初预算的506.72%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为261.45万元，支出决算为285.23万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于年中增加绩效奖金支出以及税收体制结算奖励支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为84.49万元，支出决算为20万元，完成年初预算的23.67%，决算数小于年初预算数的主要原因：主要用于商品服务支出。加大支出管理，严把支出关。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）
年初预算为100万元，支出决算为40万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因：主要用于招商引资支出。严控不合理的支出，保质保量的完成增资立项工作。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2124.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于园区基础设施建设项目支出。自主投入标准化厂房及周边基础设施完善，以此来吸引外资投入。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于园区项目中介费用和立项争资支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为41.4万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的100%。主要用于干职工养老保险缴费。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。主要用于工伤保险等其他保险缴费。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于疫情防控支出。年中增加新型冠状病毒感染肺炎经费及临时补贴支出。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于社区计生服务，拨款增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%。主要用于干职工医疗支出。
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于脱贫攻坚支出。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于村级运转经费支出。拨款增加。
13、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于园区工业信息等支出。资源勘探开发项目。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）
年初预算为31.05万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的100%。主要用于干职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出468.17万元，其中人员经费支出355.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费支出112.77万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；
公务接待费支出决算为9.45万元，完成预算的100%。2020年，我单位严格按照中央、省、市有关文件和要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，未出现超出预算支出情况。
公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.45万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为9.45万元，占100%。2020年，我单位严格执行预算管理，未出现超出预算支出情况。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，全年无因公出国（境）支出。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
全年无公务用车运行经费支出。
3、公务接待情况说明
公务接待支出9.45万元，国内公务接待216批次，接待1988人。接待支出主要用于各级各部门督查检查、招商引资等公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入26685.18万元；年初结转和结余0万元；支出26685.18万元，其中基本支出0万元，项目支出26685.18万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费112.77万元，较上年增加17.77万元，增长18.71%，主要原因是人员增加导致经费增加，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.08万元，用于召开党建扶贫招商等会议，人数5260人，内容为党建扶贫招商业务开展等会议；开支培训费8万元，用于开展业务技能招商实操培训，人数96人，内容为业务技能招商政策培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额150.34万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出4.02万元、政府采购服务支出138.24万元。授予中小企业合同金额138.24万元，占政府采购支出总额的91.95%，其中：授予小微企业合同金额138.24万元，占政府采购支出总额的91.95%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。
十三、关于2020年度部门整体支出绩效评价报告
详见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我区的具体情况，认真组织开展了2020年度政府部门预算绩效自评工作，现将我区2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
根据编委核定，湖南安化经济开发区管理委员会党工委、管委会设8个内设机构（副科级），所属事业单位2个，全部纳入2020年部门决算编制范围。截止2020年12月，本级政府实有人数46人。比上年变动了增加33人，人员变化的主要原因是机构改革，站所人员编制下放。
（一）部门整体支出概况
2020年部门决算收支完成情况：
2020年度财政拨款收入总计29410.29万元，比上年同期增加25007.73万元，增长568.23%；财政拨款支出总计29410.29万元，比上年同期增加25007.73万元，增长568.23%。主要原因：1、在编人数增加导致人员经费预算增加；2、国有土地使用权出让收入返还到位；3、财政体制结算收入到位；4、新增专项债券资金。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求我区在经开区的网站进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况： 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.45万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为9.45万元，占100%。2020年，我单位严格执行预算管理，未出现超出预算支出情况。因公出国（境）团组数0个，0人，全年无因公出国（境）支出。公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台，全年无公务用车运行经费支出。公务接待支出9.45万元，国内公务接待216批次，接待1988人。接待支出主要用于各级各部门督查检查、招商引资等公务接待。
（三）部门整体支出情况分析
2020年，我区根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们经开区成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、当年取得的主要事业成效。
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，经开区党工委一班人在坚持疫情防控常态化的基础上，围绕年初制定的工作目标，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全区融入中心、服务大局，各项工作取得积极进展。
（一）坚持从严管、从实抓，党的建设不断加强
经开区党工委一班人积极推动党委主体责任落实落地，不断提升班子成员的政治思想建设和领导能力建设，认真履行基层党建工作责任、意识形态工作责任和党风廉政工作责任，构建了我区风清气正的政治环境，有效激发了党员干部干事创业的激情。
（二）全力创建“五好园区”，促进园区经济社会高质量发展
经开区始终把园区社会经济高质量发展作为全区第一要务，作为一切工作的重中之重，紧紧围绕省委“三高四新”战略定位和使命任务、市委“东接东融”战略、县委“一四五”战略，优化营商环境，突出靶向引领，坚持精准施策，实施精准招商。今年以来，出台了《安化县创建“五好园区”实施方案》、《支持“五好园区”创建的若干政策措施》等利于园区社会经济高质量发展的相关政策，根据主特产业发展方向建立好园区“两图两库两池”，先后赴上海、长沙、浙江等地招商引资考察，共对接项目48个，正在签订合同项目14个，完成招商引资总额11.78亿元。1-5月份园区实现技工贸总收入38.14亿元，同比增长17.16%；完成规模工业总产值37.07亿元，同比增长17.44%；完成规模工业增加值7.66亿元，同比增长16.7%；完成固定资产投资6.32亿元，同比增长14.61%；完成工业投资5.63亿元，同比增长8.32%；完成工业税收1.04亿元，同比增长15.59%。
（三）坚持稳增长、调结构，产业结构不断优化
经开区党工委认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，按照主抓？致力推动产业转型升级，产业结构不断优化，发展后劲持续增强。
四、存在的主要问题及下一步改进措施。
（一）主要问题
（1）预算绩效观念不深入。我区在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度
（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我区财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（二）改进措施：
（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我区将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
（2）进一步加强财务素养和专业技能培训。我区将积极参加县财政局相关科室关于预算资金绩效管理和相关法律法规的培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
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