安化县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 15:49 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县卫生健康综合监督执法局部门预算公开

第一部分 2024年安化县卫健局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年安化县卫生健康综合监督执法局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

组织实施全县卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督执法检查，对卫生违法行为实施行政处罚；参与全县公共卫生突发事件的调查处理。承担有关投诉举报的受理和卫生监督稽查工作。负责卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询。负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。负责对社会抚养费征收管理办法的宣传、业务指导和执法人员的业务培训；负责对违法生育对象征收社会抚养费；负责对委托乡镇征收社会抚养费重点难点案件的处理；负责对全县范围内计划生育行政违法案件的调查处理，负责县内乡镇和县外计划生育违法案件纠纷的协调处理。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室8个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、人事与财务股、医疗卫生监督执法股、计划生育监督执法股、公共卫生监督执法股、传染病防治与学校卫生监督股、职业健康监督股、稽查与信息股。

二、部门预算单位构成

安化县卫生健康综合监督执法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算186.69万元，其中，一般公共预算拨款186.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少27.38万元，主要是基本支出预算收入减少27.38万元，人员经费和公务接待费在去年的基础上压缩20%，编制人员减少导致人员经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算186.69万元，其中，社会保障和就业支出17.61万元，卫生健康支出156.73万元，住房保障支出12.35万元。支出较去年减少27.38万元，主要是基本支出预算收入减少27.38万元，人员经费和公务接待费在去年的基础上压缩20%，编制人员减少导致人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算186.69万元，其中，社会保障和就业支出17.61万元，占9.43%；卫生健康支出156.73万元，占83.95%；住房保障支出12.35万元，占6.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数160.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：创建文明卫生县域专项工作经费支出6万元，主要用于创建文明卫生县域专项工作等方面；食品安全支出7万元，主要用于2024年食品安全工作等方面；专项整治工作经费支出13万元，主要用于专项整治工作等方面

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费12.38万元，比上年预算减少4.16万元，下降25%，主要是公务接待和人员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.28万元，其中，公务接待费3.28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.36万元，主要是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门2023年本部门无会议费预算和培训预算，也没有其他节庆晚会等预算。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为186.69万元，其中，基本支出160.69万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。