当前位置： 2024年益阳市大福皮肤病防治所部门预算公开
目 录
第一部分 2024年益阳市大福皮肤病防治所预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年益阳市大福皮肤病防治所预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
我所的主要工作是负责湘北地区（益阳、岳阳、长沙、湘潭等地市）的麻风病防治、宣教等工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位内设处室5个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是门诊部，社会防治股，办公室，财务室，人事政工股。
所属事业单位是益阳市大福皮肤病防治所。
二、部门预算单位构成
益阳市大福皮肤病防治所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算138.55万元，其中，一般公共预算拨款138.55万元。收入较去年减少4.28万元，主要是经费拨款减少4.28万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算138.55万元，其中，社会保障和就业支出29.7万元，卫生健康支出100.24万元，住房保障支出8.61万元。支出较去年减少4.28万元，主要是基本支出减少4.28万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算138.55万元，其中，社会保障和就业支出29.7万元，占21 %；卫生健康支出100.24万元，占73 %；住房保障支出8.61万元，占6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数130.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出8万元，主要用于麻风病防、控、宣传工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少（增加或持平）0万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中特种专业技术用车1 辆（即为救护车），其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为138.55万元，其中，基本支出130.55万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）(此表无数据)
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）(此表无数据)
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）(此表无数据)
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）(此表无数据)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表(此表无数据)
十六、政府性基金预算支出表(此表无数据)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）(此表无数据)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）(此表无数据)
十九、国有资本经营预算支出表(此表无数据)
二十、财政专户管理资金预算支出表(此表无数据)
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
[打印]
[收藏]
[关闭]