安化县疾病预防控制中心2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 15:59 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县疾病预防控制中心部门预算公开

第一部分 2024年安化县疾病预防控制中心预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县疾病预防控制中心

预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、担负全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置等任务。

2、担负国家手足口病流行病学研究、农村癫痫防治、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治等重大项目工作。

（二）机构设置。

科室设有办公室、财务科、传染病预防控制与突发公共卫生事件处置科/应急办免疫规划科、结核病防治科、性病与艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、劳动卫生与职业病预防控制科、学校卫生科、健康教育科、后勤科、公卫科、质量控制与管理科共14个科室，全部纳入2024年部门预算。

二、部门预算单位构成

安化县疾病预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算891.29万元，其中，一般公共预算拨款891.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加137.37万元，主要是增加人员开支，年终绩效纳入财政预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算891.29万元，其中，社会保障和就业支出86.77万元，卫生健康支出741.19万元，住房保障支出64.32万元。支出较去年增加137.37万元，主要是增加人员开支，年终绩效纳入财政支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算891.29万元，其中，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.77万元，占9.7 %；卫生健康支出741.19万元，占83.16%；住房保障支出64.32万元，占7.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数788.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算103万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水质监测经费经费支出5万元，主要用于完成2024年水质监测工作任务；入学新生结核病筛查支出50万元，主要用于完成2024年入学新生结核病筛查工作任务等方面；结核病、艾滋病防治经费支出5万元，主要用于完成2024年艾滋病防治及结核病防治工作任务等方面。病媒生物经费支出5万元，主要用于2024年病媒生物监测工作任务；免疫（麻疹等）经费支出8万元，主要用于完成2024年计划免疫工作任务。农民工尘肺病健康体检项目经费支出30万元，主要用于完成2024年农民工尘肺病健康体检项目工作。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费54.44万元，比上年预算减少7.42万元，下降11.99%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.14万元，其中，公务接待费 6.14万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2024年减少0.68万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费预算和培训预算，也没有其他节庆晚会等预算。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 205.80万元，其中，货物类采购预算145.8万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有车辆4辆，均为一般业务用车.单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为891.29万元，其中，基本支出788.29万元，项目支出 103万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。