2024年安化县卫生职业中专学校部门预算公开

目 录

第一部分 2024年安化县卫生职业中专学校部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2024年安化县卫生职业中专学校部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责全县医药卫生行业和计划生育从业人员的继续教育，有偿开展中等卫生、计生职业培训。

（二）机构设置。安化县卫生职业中专学校是一所公办的全日制卫生职业中专学校，其继续教育开设专业有：中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、康复治疗学、口腔医学、临床医学、护理学、中药学、药学共9个专业。全部纳入2024年部门预算编制范围。 

二、部门预算单位构成

安化县卫生职业中专学校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算  80.93 万元，其中，一般公共预算拨款 80.93  万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算等拨款。收入较去年减少  4.74 万元，主要是绩效工资减少2.1万，机关事业单位养老保险减少0.37万，基本医疗保险减少0.18万，其他社会保障缴费减少0.03万，住房公积金减少0.28万，工会经费减少0.06万，其他商品与服务支出减少2.24万，基本工资增加0.45万，对个人与家庭的补助增加0.07万。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算  80.93 万元，其中，社会保障和就业支出9.21万，卫生健康支出65.16万，住房保障支出6.46万。支出较去减少  4.74 万元，主要是绩效工资支出减少2.1万，机关事业单位养老保险支出减少0.37万，基本医疗保险支出减少0.18万，其他社会保障缴费支出减少0.03万，住房公积金支出减少0.28万，工会经费支出减少0.06万，其他商品与服务支出减少2.24万，基本工资支出增加0.45万，对个人与家庭的补助支出增加0.07万。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  80.93 万元，其中，社会保障和就业支出  9.31 万元，占 11.5   %；卫生健康支出 65.16  万元，占 80.52   %；住房保障支出  6.46  万，占  7.98  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数  80.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门无项目支出

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年年本部门无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门无三公经费安排支出，与上年相比持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费预算和培训预算，也没有其他节庆晚会等预算。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年无新增资产配置计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为80.93万元，其中，基本支出80.93万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 安化县卫生职业中专学校2024年部门预算公开表.xlsx