2024年安化县人民医院部门预算公开

目 录

第一部分 2024年安化县卫健局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分 2024年安化县人民医院预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的卫生方针、政策和法律法规。

2、开展医疗与护理、健康保健等工作，为人民身体健康提供医疗、护理与保健服务。

3、开展临床教学、实习、培训及科研工作。

      4、完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，设24个行政管理科室、34个临床科室、13个医技科室、1个下属机构，全部纳入2024年部门预算编制范围。 

1、行政管理科室：院办公室、人力资源部、财务科、运营部、医务科、护理部、总务后勤科、院感科、质控科、科教科、审计物价科、设备科、网络信息中心、综治办、医保科、门诊办、爱卫办、绩效考核办、经管办、医改办、安全生产办、预防保健科、建设办、等级评审办。

2、临床科室：新生儿科、普儿科、产科、妇科、神经外科、泌尿外科、创伤关节下肢外科、肾内科、脊柱骨病上肢外科、眼耳鼻喉科、肝胆外科、呼吸与危重症一科、呼吸与危重症二科、代谢内分泌营养科、消化内科、心血管内一科、心血管内二科、胃肠外科、神经内科、感染科、肿瘤血液内科、老年中医风湿免疫一科、康复治疗中心、血液净化中心一科、皮肤科门诊、口腔一科、儿科门急诊、门诊输液室、门诊手术室、急诊科120、麻醉手术科、重症医学科（ICU）、全科医学科、儿童保健科。

3、医技科室：检验科、输血科、放射医学影像中心、病理科、药剂科、超声科、内镜中心、消毒供应中心、健康管理中心、心电图室、高压氧室、临床药学室、肿瘤放疗中心。

4、下属机构设置：辰峰司法鉴定所（独立法人）

二、部门预算单位构成

2024部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1869.14 万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加减少6.66万元，主要是社会保障和就业支出减少1.8万元，卫生健康支出减少6.49万元，住房保障支出增加1.63万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1869.14万元，其中，其中，社会保障和就业支出260.08万元，卫生健康支出1287.77万元，住房保障支出321.29万元。支出较去年减少6.66万元，主要是社会保障和就业支出减少1.8万元，住房保障支出减少6.49万元，卫生健康支出增加1.63万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1869.14万元，其中，社会保障和就业支出 260.08 万元，占 13.91 %；卫生健康支出1287.77万元，占 68.90%；住房保障支出321.29万元，占17.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1851.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算17.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：专项商品服务支出17.31万元，主要是残疾人评定费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门无机关运行经费支出

（二）“三公”经费预算：2024年本部门无三公经费安排支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费预算和培训预算，也无其他节庆晚会等预算。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，均为特种专业技术用车 6 辆（即救护车）。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备25台。2024年无新增配置计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1869.14万元，其中，基本支出1851.83万元，项目支出17.31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

注：此表无数据

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

注：此表无数据

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

注：此表无数据

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

注：此表无数据

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

注：此表无数据

十六、政府性基金预算支出表

注：此表无数据

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

注：此表无数据

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

注：此表无数据

十九、国有资本经营预算支出表

注：此表无数据

二十、财政专户管理资金预算支出表

注：此表无数据

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 安化县人民医院2024年部门预算公开表.xlsx