安化县第二人民医院2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 16:34 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县第二人民医院部门预算公开

目录

第一部分 2024年安化县第二人民医院部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县第二人民医院部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）承担安化县前乡片区常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

（2）承担安化县前乡片120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导；

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务；

（6）承担县卫健局下达的其它任务。

（二）机构设置。

安化县第二人民医院内设机构包括临床科室30个，医技科室10个、职能科室15个。全部纳入2024年部门预算编制范围。

临床科室分别是：产科、妇科、泌尿外科、皮肤科、普外科、肛肠科、脊柱神经外科、创伤关节外科、眼耳鼻喉科、口腔科、普儿科、新生儿科、肾内内分泌科、血液净化中心、呼吸与危重症医学科、心血管内科、介入医学中心、消化内科、感染科、神经内科、中医与肿瘤科、120急救中心、急诊科、重症医学科、麻醉科、手术室、皮肤性病科（皮肤美容中心）、门诊部、康复医学科、高压氧室；

医技科室分别是：放射影像中心（核磁共振室、CT室、放射科）、内镜中心、检验检测中心、药剂科（临床药学室）、超声科（超声介入室）、功能科（心电图室）、病理科、消毒供应中心、健康管理中心、高压氧室；

职能科室分别是：党政办公室、运营管理科、人力资源科、质控科、医务科、护理部、财务科、感控科、医保科、门诊办、设备科、纪检监察室、后勤保障科、综合治理科、数据信息科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位为安化县第二人民医院部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算932.68万元，其中，一般公共预算拨款932.68万元。收入较去年增加1.18万元，主要是工资福利支出减少1.74万元，项目支出增加2.92万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算932.68万元，其中，社会保障和就业支出129.53万元，卫生健康支出640.64万元，住房保障支出162.51万元。支出较去年增加1.18万元，主要是基本支出减少1.74万元，项目支出增加2.92万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算932.68万元，其中，社会保障和就业支出129.53万元，占13.89%；卫生健康支出640.64万元，占68.69%；住房保障支出162.51万元，占17.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数924.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他支出7.92万元，主要用于残疾人评定方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门无“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费、培训费预算支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算支出。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，均为特种专业技术用车（均为救护车）；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备22台。2024年暂无新增配置计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为932.68万元，其中，基本支出924.76万元，项目支出7.92万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。