2024年安化县清塘铺镇中心卫生院部门预算公开

目 录

第一部分 2024年安化县清塘铺镇中心卫生院部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分2024年安化县清塘铺镇中心卫生院

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.提供基本公共卫生服务

（1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

（9）对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）辖区内传染病防治及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的＂五统一"规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置。安化县清塘铺镇中心卫生院内设12个科室，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：

1.临床科室（5个）：内儿科、外科、妇产科、门诊部、康复理疗科。主要负责医疗、救护等业务的开展。

2.医技科室：心电超声科、放射科、检验科。主要负责为临床科室提供辅助检查数据，供疾病做参考。

3.药械科:门诊中药房、门诊西药房、住院西药房、中药加工室。主要负责药事管理、器械管理。

4.公卫办：主要负责居民健康档案管理工作、健康教育工作、儿童预防接种工作、0－6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人、慢性病和重性精神病管理工作、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、家庭医生签约服务工作、各行政村卫生管理工作。

5.其他职能科室（4个）:行政科、医保科、财计科、后勤科。主要负责行政管理、业务管理、后勤保障、党建、纪检、工会等工作。

 

二、部门预算单位构成

安化县清塘铺镇中心卫生院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算159.11万元，其中，一般公共预算拨款159.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万。收入较去年增加  2.13 万元，主要是基本工资增加0.28万元，绩效工资增加1万元，住房公积金增加0.57万元，机关养老保险增加0.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数159.11万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出24.51万元，卫生健康支出110.37万元，住房保障支出24.23万元。支出较去年增加2.13万元，主要是基本支出增加2.13万元，人员增加，因此人员经费有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算159.11万元，其中，社会保障和就业支出24.51万元，占15.40 %；卫生健康支出110.37万元，占69.37 %;住房保障支出24.23万元，占 15.23 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数159.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算  0 万元，；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为159.11万元，其中，基本支出159.11万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 安化县清塘铺镇中心卫生院2024年部门预算公开表.xlsx