当前位置： 2024年中共安化县委办公室部门预算公开
目 录
第一部分 2024年中共安化县委办公室部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年中共安化县委办公室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反应社会动态，为县委决策提供信息服务。
2.负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。
3.负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。
4.负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排及县委的接待协调工作。
5.负责中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理和县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。
6.负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
7.负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。
8.负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。
9.负责全县党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。
10.负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。
11.负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。
12.承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会的具体日常工作。
13.负责县委机关财务后勤保障服务工作。
14.负责主管和指导县党政机关大院行政事务工作。
15.负责承担县委国安办综合协调、情报信息、政策调研、危机管控、宣传教育等日常工作。
16.负责党委机关宣传、通联、网络安全、办公自动化和信息文稿服务。
17.完成县委及县委领导交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，办公室内设组室11个、二级事业单位1个。办公室内设组室：县委总值班室、文电法规室、县委督查室、县委政研室、县委信息综合室、深改组、外事组、机要保密室、档案业务法规室、行政后勤组、国安组。二级事业单位：信息中心。
二、部门预算单位构成
中共安化县委办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算： 2024年本部门收入预算610.88万元，其中，一般公共预算拨款610.88万元。收入较去年减少85.59万元，主要是树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，严格压缩各项经费开支。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算610.88万元，其中，一般公共服务支出506.11万元， 社会保障和就业支出49.94万元，卫生健康支出19.8万元，住房保障支出35.04万元。支出较去年减少85.59万元，主要是树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，严格压缩各项经费开支。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算610.88万元，其中，一般公共服务支出506.11万元，占82.85%； 社会保障和就业支出49.94万元，占8.17%；卫生健康支出19.8万元，占3.24%；住房保障支出35.04万元，占5.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数510.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算100万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费100万元，主要用于档案工作、督查工作、对台工作、外事工作、改革工作、国安工作、机要保密工作和招商引资工作。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本级机关运行经费87.26万元，比上年预算减少24.24万元，下降21.74%，主要是坚持厉行勤俭节约，树立过紧日子的思想，持续压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费 14万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.56万元，主要是厉行勤俭节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开县委十三届四次全体会议暨县委经济工作会议，人数 273人，内容为一是石录明同志代表县委常委会向全会报告工作和县委经济工作讲话；二是潘文剑同志部署2024年经济工作。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额39.84万元，其中，货物类采购预算16.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23.7万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为610.88万元，其中，基本支出510.88万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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