2024年安化县妇联预算公开

目 录

第一部分  2024年安化县妇联预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 2024年安化县妇联预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.尽心尽责为妇女、儿童服务，协助各部门、各单位维护妇女儿童的合法权益，组织广大妇女参与经济建设；

2.开展走访、慰问困境妇女、留守儿童、留守空巢老人活动；

3.开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“5.15”国际家庭日、“6.26”国际禁毒日、“12.4”法制宣传日等系列活动，组织开展维权周活动；

4.深化男女平等基本国策宣传，稳步推进《安化县妇女儿童发展规划（2021-2025年）》实施；

5.开展“最美家庭、五好家庭、清廉家庭、平安家庭”等特色家庭创建活动；

6.开展预防和制止家庭暴力等妇女维权工作、调解婚姻纠纷、关爱留守妇女儿童服务等活动；

7.举办职业技能培训、基层女干部能力提升培训；

8.实施民生实事和公益项目（“两癌”困境母亲救助、农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查、家庭教育指导服务“向阳花”行动、妇女创新创业、知心屋、儿童快乐家园等）；

9.开展金秋助学活动；

10.配合政府做好各项中心工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，我会内设部室2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室（组织宣传部）、妇女儿童工作和权益部。

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有其他预算单位，因此我会预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算113.59万元，其中，一般公共预算拨款113.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加（减少）0.67万元，主要是人员经费增加0.67万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算113.59万元，其中，一般公共服务101.12万元，社会保障和就业支出5.94万元，卫生健康支出2.36万元，住房保障支出4.17万元。支出较去年增加0.67万元，主要是基本支出增加0.67万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算113.59万元，其中，一般公共服务支出101.12万元，占89.02%；社会保障和就业支出5.94万元，占5.23%；卫生健康支出2.36万元，占2.08%；住房保障支出4.17万元，占3.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数54.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算59.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出59.3万元，主要用于维护妇女儿童合法权益和开展困境妇女儿童救助等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费4.13万元，比上年预算减少0.78万元，下降15.88%，主要是压缩经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为   1.33万元，其中，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.14万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额19.8万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为113.59万元，其中，基本支出54.29万元，项目支出59.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

安化县妇女联合会2024年部门预算公开表.xlsx