安化县中医药健康产业发展服务中心2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 10:12 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年县中医药健康产业发展服务中心部门

预算公开

第一部分 2024年县中医药健康产业发展服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县中医药健康产业发展服务中心

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。

2.负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。

3.负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施，负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。

4.组织、引导全县中药材的规范化种植，开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。

5.指导中药材生产、加工与销售，规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。

6.推进中药材生产、加工、销售融合发展，推进中医药产业和健康产业协调发展，协调服务中医药健康产业企业发展。

7.负责中医药健康产业公共品牌建设，做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我中心内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、项目建设服务股、技术政策服务股（地标管理办公室）和产业招商股。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有县中医药健康产业发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算273.47万元，其中，一般公共预算拨款273.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加51.16万元，主要是新增人员。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算273.47万元，其中，科学技术228.2万元，社会保障和就业30.22万元，住房保障15.05万元。支出较去年增加51.16万元，主要是人员增加，基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算273.47万元，其中，科学技术支出228.20万元，占83.45 %；社会保障和就业支出30.22万元，占11.05 %；住房保障支出15.05万元，占5.5 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数198.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：技术服务业支出25万元，主要用于产业技术合作、推广、培训和检测等方面；品牌推广支出30万元，主要用于中药材产业推介、招商活动等方面；资源保护支出5万元，主要用于中药材野生资源的调查、摸底与保护等方面；中医药健康产业协会工作经费支出10万元，主要用于协会地标管理宣传、公众号、视频号维护等方面；中药材产业链工作经费支出5万元，主要用于产业链日常工作运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关行政事业单位的机关运行经费17.10万元，比上年预算增加0.14万元，上升0.83%，主要是其他商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.58万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算8万元，拟召开安化县黄精产业推进会议等，人数200人，内容为中医药产业发展情况、优秀表彰等；培训费预算20万元，拟开展中药材产业技术培训等4次，人数200人，内容为中药材种养、初加工等技能培训；拟举办黄精之夜等论坛活动，经费预算50万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额32.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算32.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为273.47万元，其中，基本支出198.47万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见报表。