2024年安化县六步溪国家级自然保护区管理处预算公开

目 录

第一部分 2024年安化县六步溪国家级自然保护区管理处预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2024年安化县六步溪国家级自然保护区管理处预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，统一管理自然保护区；

(2)制定自然保护区总体规划和项目设计，组织实施自然保护区项目建设；

(3)组织开展自然保护区内生态建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；

(4)开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

(5)开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业，组织旅游产品的开发与促销；

(6)负责自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益；

(7)负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫

生、商务、旅游和服务业管理；

(8)配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施；

(9)承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，我处内设科室4个，下设管理站3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。机关内设办公室（含财务科）、资源保护管理科、科研项目科和社区共管科共4个科室，下设苍场管理站、木榴管理站、六步溪资源监测站3个站。

二、部门预算单位构成

我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有安化县六步溪国家级自然保护区管理处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算544.52万元，其中，一般公共预算拨款544.52万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加11.61万元，主要是经费拨款增加11.61万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算544.52万元，其中，一般公共服务544.52万元，包括农林水支出437.11万元（行政运行），社会保障和就业支出71.82万元，住房保障支出35.59万元。支出较去年增加11.61万元，主要是基本支出增加0.11万元，项目支出增加11.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算544.52万元，其中，一般公共服务支出544.52万元，占100 %；公共安全支出 0  万元，占 0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数458.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算86.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税成本支出1.5万元，主要用于出租固定资产；林业有害生物监测与防治经费支出10万元，主要用于林业有害生物监测与防治方面；生态公益林管护经费支出10万元，主要用于生态公益林管护；物种多样性持续性保护与恢复及监测支出10万元，主要用于物种多样性持续性保护与恢复及监测；样线植物样地动物工作经费支出5万元，主要用于样线植物样地动物监测；自然保护区森林防火经费支出50万元，主要用于自然保护区森林防火。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费458.02万元，比上年预算增加0.11万元，上升0.024%，主要是经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5.27万元，其中，公务接待费5.27万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.58万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 6 万元，拟召开 8 会议，人数 70 人，内容为森林防火、工作半年全年总结等；培训费预算 6 万元，拟开展 5 培训，人数 70 人，内容为森林防火、有害生物防治等；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额85万元，其中，货物类采购预算 20万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算65万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为544.52万元，其中，基本支出458.02万元，项目支出86.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 安化县六步溪国家级自然保护区管理处2024年部门预算公开表.xlsx