安化县住房保障服务中心2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 15:55 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县住房保障服务中心

部门预算公开

第一部分 2024年安化县住房保障服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经费分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分安化县住房保障服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责拟订全县公共租赁住房、城市棚户区（含城中村）、老旧小区等保障性安居工程中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全县政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配及后续运营管理等工作。

3.负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和补贴发放等工作。

4.负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，负责公共租赁住房承租对象的档案建立、管理和查阅工作。

5.负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。

6.负责全县公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟订并组织实施。

7.指导、协调和监督县人民政府下达的中心城区棚户区、老旧小区改造工作。

8.完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我中心内设股室6个，派出机构18个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、规划建设股、登记分配股、公房管理股。

派出机构分别是清塘、梅城、乐安、仙溪、长塘、大福、羊角塘、冷市、滔溪、小淹、江南、东坪、柘溪、马路、奎溪、烟溪、渠江、平口等18个住房保障服务分中心。

二、部门预算单位构成

安化县住房保障服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2836.18万元，其中，一般公共预算拨款2836.18万元。收入较去年增加570.21万元，主要是非税成本项目预算收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2836.18万元，其中，一般公共服务2665.52万元，社会保障和就业支出80.14万元，卫生健康支出34.64万元，住房保障支出55.88万元。支出较去年增加570.21万元，主要是非税成本项目预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2836.18万元，其中，一般公共服务支出2665.52万元，占93.98 %；社会保障和就业支出80.14万元，占2.83%；卫生健康支出34.64万元，占1.22 %；住房保障支出55.88万元，占1.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数716.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出支出2120万元，主要用于非税征收成本支出、国有老旧公房修缮及直管公房维护费支出、保障性安居工程建设工作经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费46.24万元，比上年预算减少10.39万元，下降18.35%，主要是厉行节约，规范管理。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为20.47万元，其中，公务接待费20.47万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.28万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 64万元，其中，货物类采购预算20万元，服务类采购预算44万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2836.18万元，其中，基本支出716.18万元，项目支出2120万元，具体绩效目标详见报表。