2024年安化县总工会部门预算公开

目 录

第一部分 2024年安化县总工会部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分 2024年安化县总工会部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

（二）机构设置。　根据编委核定，我会内设处室４个，所属事业单位3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。 

内设股室分别是办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。

所属事业单位分别是安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。 

二、部门预算单位构成

　　安化县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有安化县总工会本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资

本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 240.58 万元，其中，一般公共预算拨款 240.58万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 19.89 万元，主要是2024年预算人员减少1人和公用经费等标准下调。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 240.58 万元，其中，一般公共服务 240.58 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 19.89 万元，主要是2024年预算人员支出减少1人和公用经费等标准下调。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 240.58 万元，其中，一般公共服务支出 240.58 万元，占 100  %；公共安全支出   万元，占 0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 228.58 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 12 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 困难职工救助基金 支出 5 万元，主要用于我县城镇困难职工慰问和救助等方面； 劳动竞赛工作经费 支出 5 万元，主要用于全县劳动竞赛工作开展等方面；劳模管理工作经费 支出 2 万元，主要用于全县劳模和工匠管理工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 16.5万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 20 %，主要是公用经费标准下调。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级 1家行政事业单位“三公”经费预算数为 3.9 万元，其中，公务接待费 3.9 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0.43 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 / 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 / 培训，人数 0 人；拟举办 / 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 0万元，其中，基本支出 0万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 安化县总工会2024年部门预算公开表.xlsx