2024年中共安化县委机构编制委员会办公室部门预算公开

 

目 录

第一部分 2024年中共安化县委机构编制委员会办公室部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

八、收支总表

九、收入总表

十、支出总表

十一、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

十二、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、财政拨款收支总表

十四、一般公共预算支出表

十五、一般公共预算基本支出表

十六、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十七、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十八、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十九、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

二十、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

二十一、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

二十二、一般公共预算“三公”经费支出表

二十三、政府性基金预算支出表

二十四、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

二十五、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

二十六、国有资本经营预算支出表

二十七、财政专户管理资金预算支出表

二十八、专项资金预算汇总表

二十九、项目支出绩效目标表

三十、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  2024年中共安化县委机构编制委员会办公室部门预算说明

 一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

3、负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

4、审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

6、贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销管理和监督管理工作。

7、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。

8、负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

9、负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

10、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设股室4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股。

所属事业单位是安化县机构编制事务中心。

　　二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共安化县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即我办本级预算。我办2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、没有20万以上的项目支出，所以公开的附件6表、14表为空。收入包括一般公共财政预算拨款；支出包括保障办机关基本运行的经费、社会保障、住房保障、卫生健康支出。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算178.11万元，其中，一般公共预算拨款178.11万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少1.54万元，主要是减少了基本支出经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算178.11万元，其中，一般公共服务149.95万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少1.54万元，主要是基本支出经费减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算178.11万元，其中，一般公共服务支出 149.95万元，占84.19 %；公共安全支出0万元，占0 %；。具体安排情况如下：一般公共服务149.95万元，社会保障和就业支出13.91万元、卫生健康支出5.47万元、住房保障支出9.77万元。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数128.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：编委会支出4万元，主要用于大编委工作经费等方面；域名注册支出16万元，主要用于中文域名注册专项经费等方面；编制平台支出5万元，主要用于机构编制综合管理平台建设维护费，信用代码赋码支出10万元，主要用于业单位登记管理和统一社会信用代码赋码管理费，深化改革支出10万元，主要用于深化改革工作经费，编制志支出5万元，主要用于编写编制志费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费128.11万元，比上年预算增加1.54万元，下降1.19%，主要是基本支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2.14万元，其中，公务接待费2.14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2022年减少0.24万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。×××年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为178.11万元，其中，基本支出128.11万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

中共安化县委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表.xlsx