安化县平口文化馆2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 11:01 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县平口文化馆部门预算公开

第一部分 2024年安化县平口文化馆部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县平口文化馆部门预算说明

一、部门基本概况

安化县平口文化馆是安化县文化旅游广电体育局所属公益一类股级事业单位。

（一）职能职责。

通过各种群众文化艺术活动，向广大人民进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育；宣传党的路线、方针、政策；组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导和协助文化室的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和发展农村经济服务；搜集、整理、研究当地民族、民间的非物质文化遗产。

（二）机构设置。

根据编委核定，安化县平口文化馆为公益一类股级事业单位，定额事业编制5名，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设部门为：办公室、财务室、图书室、艺术创作室。

二、部门预算单位构成

安化县平口文化馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算51.64万元，其中，一般公共预算拨款 0元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少2.88万元，主要是财政拨款缩减运行经费开支，相应预算收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 51.64万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0 万元，教育0万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出38.91万元，社会保障和就业支出5.84万元，卫生健康支出2.66万元。住房保障支出4.24万元.支出较去年减少2.88万元，主要是财政拨款缩减运行经费开支，相应预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算51.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0 万元万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出38.91万元，占75.34%，社会保障和就业支出5.84万元，占11.30%，卫生健康支出2.66万元，占5.15%。住房保障支出4.24万元，占8.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数51.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要是事业单位无机关运经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是二级机构控制了三公经费支出，无相关预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数0 人；培训费预算 0万元，拟开展 0培训，人数0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 3万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为51.64万元，其中，基本支出51.64万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。