2024年安化县教育局预算公开

目 录

第一部分 2024年安化县教育局预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2024年安化县教育局预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

     1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、

和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。

2.负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定全县各级各类学校的设置标准，指导全县学校布局调整；指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。

3.负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

4.贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校，为国家输送高水平的羽毛球后备人才。

5.统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实各类招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。

6.指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

7.依法管理全县教师队伍，统筹规划全县教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全县教职工绩效考核工作。

8.配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。

9.参与拟定全县教育经费筹措，教育拨款，教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，指导管理全县资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。

10.统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作；负责全县教育、教学研究工作，负责全县各类教育的质量评估工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室9个，所属事业单位11个，全部纳入2024年部门预算编制范围。 

内设股室分别是办公室（阳光服务中心）、组织人事股（安化县语言文字工作委员会办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、学前教育股、学校安全管理股。

所属事业单位分别是安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心（安化县教师进修学校）、安化县教育技术装备站、安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。

二、部门预算单位构成

我局除本级机关外，另设有其他二级预算单位35个，因此，纳入2024年部门预算编制范围的单位，共设置36个二级预算单位，具体情况如下表：

部门预算单位构成情况表

 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算92133.89万元，其中，一般公共预算拨款92133.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4463.91万元，主要是一般公共预算增加4463.91万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算92133.89万元，其中，一般公共服务130万元，公共安全0万元，教育70898.73万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒194.49万元，社会保障和就业支出10063.83万元，卫生健康支出4333.86万元，住房保障支出6512.98万元。支出较去年减少4463.91万元，主要是一般公共服务支出减少753.09万元，教育支出减少2689.98万元，文化旅游体育与传媒支出增加52.16万元，社会保障和就业支出减少813.00万元，卫生健康支出减少105.32万元，住房保障支出减少154.68万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算92133.89万元，其中，一般公共服务支出130万元，占0.14 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育70898.73万元，占76.95 %；文化旅游体育与传媒194.49万元，占0.21 %；社会保障和就业支出10063.83万元，占10.92%；卫生健康支出4333.86万元，占4.70 %；住房保障支出6512.98万元，占7.07 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数78354.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算13779.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出13779.01 万元，主要用于改善办学条件（教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税、校舍维修改造长效机制等）、教师培训、党建工作等专项业务工作；运行维护经费支出240.40万元，主要用于保障我局本级正常运转。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费585.16万元，比上年预算减少36.43万元，下降5.86%，主要是公务接待费减少4.67万元，工会经费减少7.92万元，其他商品和服务支出减少23.84万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为42.02万元，其中，公务接待费42.02万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.67万元，主要是公务接待费减少4.67万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算841.26万元，拟开展7期培训，人数1300人，内容为教师业务培训；拟举办元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额6513.85万元，其中，货物类采购预算3215.83万元；工程类采购预算1239.38万元；服务类采购预算2058.64万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为92133.89万元，其中，基本支出78354.88万元，项目支出13779.01万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

安化县教育局二级机构（含本级）2024年部门预算公开表.xlsx