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安化县教育局 2020年度部门决算 目 录 第一部分 安化县教育局概况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 安化县教育局概况 一、部门职责 安化县教育局贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。 （二）负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定全县各级各类学校的设置标准，指导全县学校布局调整；指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。 （三）负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 （四）贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校，为国家输送高水平的羽毛球后备人才。 （五）统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实各类招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。 （六）指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。 （七）依法管理全县教师队伍，统筹规划全县教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全县教职工绩效考核工作。 （八）配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。 （九）参与拟定全县教育经费筹措，教育拨款，教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，指导管理全县资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。 （十）统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作；负责全县教育、教学研究工作，负责全县各类教育的质量评估工作。 （十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。 （十二）职能调整。划出体育管理职责。 二、机构设置 2020年末，我局内设机构9个，所属事业机构11个。 内设机构分别是办公室（阳光服务中心）、组织人事股（安化县语言文字工作委员会办公室）。政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、学前教育股、学校安全管理股。党工委、纪工委、工会、团委组织机构按相关规定和章程设置。 所属事业机构分别是安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心（安化县教师进修学校）、安化县教育技术装备站。安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。 三、部门决算单位构成 安化县教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县教育局（本级）、安化县教育会计核算中心、安化县教师发展中心……详见下表 安化县教育局2020年部门决算单位构成表
第二部分 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计162134.66万元。与上年相比，收、支总计各增加851.39万元，增长0.53%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计148423.70万元，其中：财政拨款收入129957.70万元，占87.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入17298万元，占11.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1168万元，占0.79%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计148751.10万元，其中：基本支出117428.35万元，占78.94%；项目支出31322.75万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计137204.12万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2708.99万元,增长2.01%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出123090.82万元，占本年支出合计的82.75%，与上年万元相比，财政拨款支出减少3853.99万元，下降3.04%，主要是因为厉行节约，严格控制三公经费开支。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出123090.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.04万元，占0.03%；教育（类）支出106749.69万元，占86.72%；文化旅游体育与传媒支出3728.68万元，占3.03%；社会保障和就业支出9333.97万元，占7.58%；卫生健康支出1288.88万元，占1.05%；住房保障支出1942.02万元，占1.58%；农林水支出3.54万元，占0.01%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为78596.77万元，支出决算数为123090.82万元，完成年初预算的156.61%，其中： 1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 2、一般公共服务（类）税收事务（款） 代扣代收代征税款手续费（项）。 年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 4、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为889.95万元，支出决算为3041.70万元，完成年初预算的341.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 5、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为443.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 6、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。 年初预算为1164.67万元，支出决算为443.28万元，完成年初预算的38.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费支出。 7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。 年初预算为235.11万元，支出决算为5119.95万元，完成年初预算的2177.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为16410.46万元，支出决算为46020.29万元，完成年初预算的280.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算 9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算为27010.21万元，支出决算为31303.31万元，完成年初预算的115.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中预算调整。 10、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。 年初预算为8584.26万元，支出决算为11558.03万元，完成年初预算的134.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中预算调整。 11、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。 年初预算为0万元，支出决算为182.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。 年初预算为2706.49万元，支出决算为5641.69万元，完成年初预算的208.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 14、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为103.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 15、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。 年初预算为117.63万元，支出决算为210.84万元，完成年初预算的179.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中预算调整。 16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。 年初预算为2700万元，支出决算为1600万元，完成年初预算的59.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年中预算调整。 17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1026.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。 年初预算为140.32万元，支出决算为140.80万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3504.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为83.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为146.85万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算17.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到教育支出类，统筹安排相关经费支出。 23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为0万元，支出决算为121.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为7522.73万元，支出决算为7609.93万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中预算调整。 25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为871.93万元，支出决算为538.31万元，完成年初预算的61.74%。 26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为705.26万元，支出决算为1038.88万元，完成年初预算的147.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中预算调整。 27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为46.02万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的100%。 29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为3702.86万元，支出决算为1202.86万元，完成年初预算的32.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到教育支出类，统筹安排相关经费支出。 30、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。 32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为5642.02万元，支出决算为1942.02万元，完成年初预算的34.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整到教育支出类，统筹安排相关经费支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出97900.05万元，其中：人员经费78669.93万元，占基本支出的80.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费19230.12万元（其中教育局本级公用经费582.91万元），占基本支出的19.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为101.71万元，支出决算为101.71万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。 公务接待费支出预算为101.71万元，支出决算为101.71万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.26万元，下降9.16%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比减少9.06万元，下降100%,减少的主要原因是公车保有量为零。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算101.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为101.71万元，全年共接待来访批次1576个、来宾15419人次，主要是公务接待各学校、学术交流等发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入5127.25万元；年初结转和结余489万元；支出5616.25万元，其中基本支出127.25万元，项目支出5489.00万元；年末结转和结余0万元。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出582.91万元，比上年决算数586.03万元减少3.12 万元，降低0.53%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性行政经费，降低机关运行成本。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费286.43万元，用于召开局党委组织的各项教育业务工作会议以及所属事业单位和各学校组织的业务会议、专项工作会议等，人数10735人次，内容为2020年全县教育工作会议、2020年春、秋季开学工作会议、2020年教育团工委工作会议、全县教育系统党员代表大会、、教育教学工作座谈会、禁毒工作推进会、作风建设推进会、防学生溺水工作部署会、教育督导工作会议以及各学校组织的业务会议、专项工作会议等；开支培训费649.65万元，用于开展各类教育培训，人数18046人次，内容为2020年义务教育阶段教务主任培训、2020年党建工作实效化专题培训、小学音乐节教师培训活动、2020年“四维阅读”主题培训、2020年秋季收费、财务与后勤管理培训、2020年度决算工作培训等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额23652.54万元，其中：政府采购货物支出8171.38万元、政府采购工程支出12608.38万元、政府采购服务支出2872.78万元。授予中小企业合同金额23652.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23652.54万元，占政府采购支出总额的100%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 见附件 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 安化县教育局 2020年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构设置 县教育局机关内设办公室、组织人事股、政策法规股、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股、学前教育股、项目规划股、纪检监察室、工会等11个职能股室，另设安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心、安化县教育技术装备站、安化县教育后勤服务中心、安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心等10个局属事业单位。下辖安化县第一高级中学等82个二级预算单位。截止2020年12月，全局实有人数12934人，其中在职8460人，离退休4474人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2020年部门决算收支完成情况。 1.收入：148423.70万元。其中，预算内拨款收入129957.70万元,事业收入17298.00万元，其他收入1168.00万元。 2.支出：148751.10万元。其中，基本支出117428.35万元 ，项目支出31322.75万元。 （三）部门整体支出绩效目标设立情况，包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标，重点是年度绩效目标。 1.预决算公开：2020年，按照上级的要求，我局在本局的网站上进行了预决算公开。 2.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”101.71万元，没有超过预算，比上年决算下降15.96%。其中：公务接待费101.71万元,没有超过预算，比上年决算下降9.16%；无公务用车运行及维护费；无因公出国（境）费。 3.内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《安化县义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助及家庭经济困难幼儿入园补助资金发放管理办法》（安教通〔2013〕10号）、《安化县教育局关于规范教育系统工作人员外出学习参观考察活动的规定》（安教通〔2013〕24号）、《安化县中小学教师培训管理制度（试行）》（安教通〔2015〕17号）、《安化县教育和体育局关于进一步加强教育和体育系统政府采购管理的通知》（安教体通〔2016〕51号）、《安化县教体系统预算业务管理制度》（安教体通〔2017〕49号）、《安化县教体系统国有资产管理制度》（安教体通〔2017〕50号）、《安化县教体系统收支业务管理制度》（安教体通〔2017〕51号）、《安化县教体系统合同管理制度》（安教体通〔2017〕52号）、《安化县学生资助专项资金管理办法》（安教通〔2021〕）等一系列内部制度。 4.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：一是以质量为核心，共营优质教育，教育质量得到了全面提升。二是以党建为总纲，共谋良心教育，提高了办学水平，提升了教体良好形象。三是以安全为保障，共创平安教育，教体事业持续健康发展。四以项目建设为动力，共促均衡教育，办学条件不断改善，各类教育均衡发展。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教体事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。 从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 三、部门整体支出绩效情况分析 从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 按照预算绩效管理要求，在上级财政部门与教育部门的指导下,本部门对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目16个，共涉及资金45583.14万元。 2020年度部门决算中反映湖南省“省本级教育综合发展”、湖南省“基础教育发展”、“抗疫特别国债资金”、“中央对地方转移支付预算执行情况”等4个一级项目绩效自评结果如下: 1.省本级教育综合发展项目。 (1)民办教育专项资金项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了江英学校“班班通”多媒体设备设施购置的经济压力。 (2)教育信息化专项资金项目。效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15万元，执行数为15万元，项目自评得分为100分。通过项目实施，补充了渠江镇中心学校开展教师培训、网络研训、硬件设施和智能教学系统采购经费不足。 (3)校园足球专项资金项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，为6所学校开展校园足球运动提供了资金保障。 2.基础教育发展专项资金项目 (1)支持学前教育发展专项。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。该专项用于新建、改扩建公办幼儿园面积，改善了幼儿园园舍条件，提高了办园水平，减轻了办园的经济压力。 (2)基础教育教学改革发展专项。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。该专项用于补助保育教育规范幼儿园，改善了幼儿学习生活环境，提升了办园能力，解决了周边农村儿童入园困难的问题。 (3)中小学校车安全奖补专项。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。该专项全部下达至8所中心学校，补贴给安化县安翔校车服务公司，安全接送中小学生（幼儿）上下学，减轻了家庭送读经济的压力。 (4)中职教育重点项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为107元，执行数为107万元，完成预算的100%。该专项用于卓越校建设、精品课程建设、教育教学改革研究，为卓越中职学校建设提供了资金保障。 3.抗疫特别国债资金专项 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。资金主要用于学校整体搬迁工程中的室外景观铺装及田径场工程、宿舍区至食堂道路硬化、校园绿化、室内装饰装修、挡土墙建设等工程。 4.中央对地方转移支付预算执行情况 (1)城乡义务教育补助项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20376万元，执行数为20376万元，完成预算的100%。通过项目实施，补助义务教育学生91685人，补助家庭经济困难学生49548人次，家庭经济困难学生资助面达40%，享受营养膳食学生71889人，校舍维修改造学校41所，校舍维修改造面积25000平方米。 (2)改善普通高中学校办学条件项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为993万元，执行数为993万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了3所普通高中学校8420平方米校舍扩建任务，学校环境得到明显的改善。 (3)特殊教育补助经费项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。该项目投入14万建设资源教室6间，并为来年扩班做了2间教室的准备，采购图书、仪器设备和康复训练设施投入64万元。 (4)现代职业教育质量提升计划专项。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11422万元，执行数为11422万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了安化县职业中专学校图书馆、培训楼扫尾工程，初步完成田径场、室外铺装和道路硬化、绿化、亮化工作，完成了50名专任教师的素质提升培训。 (5)学生资助补助经费项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3509.54万元，执行数为3509.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了经济困难家庭学生(幼儿)顺利入学入园，没有因贫失学、因困辍学的，辍学率为0，满足了家庭经济困难学生(幼儿)基本生活、入学入园需要。 (6)义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2487万元，执行数为2487万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了9所义务教育学校薄弱环节改善与能力提升任务，改造教学用房面积4690平方米，生活用房面积7700平方米，建设运动场及其它附属设施3900平方米。完成了58所学校信息化建设，设备安装全部完成。 (7)支持学前教育发展资金项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1391.8万元，执行数为1391.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了新建、改扩建公办幼儿园面积3500平方米。资助了贫困幼儿456人，人均补助500元，按时发放，春季学期5月发放，秋季学期11月发放。全县公民办幼儿园、办园质量完全达到标准的普惠性民办幼儿园生均补助了500元公用经费，共补助18307人。 (8)中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成培训乡村教学点教师155人，提高了教师综合能力，促进了城乡教学水平均衡发展。 四、主要经验和做法 （一）突出党建引领，管理效能明显加强 一是 “实效化”促提升。狠抓党建与中心工作有机融合，推进“党建+”创新发展。二是“高标准”强队伍。新入职603人，教师队伍进一步得到优化。三是“多样化”出成效。积极开展精神文明建设和各项创文活动，严格完成县创建办布置的各项任务，并组织了7次专项督查。 （二）突出真抓实干，精准发力重点工作 一是职业教育改革发展迅速。县职业中专新校区建成并投入使用，合并两个校区，实现了全县职业教育资源整合，相比2019年增加学位2000个。 二是小规模学校建设力度大。投入资金1500万元，对14所乡村小规模学校进行改扩建，对200人以下的村小和教学点，按班师比1:1.7的标准，足额核定、配备编制495名。 三是义务教育优质均衡发展步伐快。采取进高校直聘、公开招聘等多种渠道补充教师，加大免费师范生培养力度，向边远农村学校倾斜。 四是学前教育普及普惠质量高。2020年秋季，全县共有幼儿园（含幼教点）203所，其中公办园164所，占80.79%；公办园在园幼儿占70.12%，比2019年提高了1.19 %，共增加公办园幼儿504人，公办学位1200个;公办园和普惠性民办园普惠性覆盖率87.85%。 （三）突出协调发展，各项工作齐头并进 一是突出了教育质量。全县高考、学考再获丰收，一二本上线率49.3%、录取率53.71%，上线率、录取率均居全市第一。学考一次性合格率全市第一。 二是夯实了发展基础。全县教育系统续建、新建项目共达118个。推动县政府出台《安化县城镇小区配套幼儿园治理工作方案》《安化县居民住宅项目配建教育设施建设资金缴纳与管理实施细则》，完成了茶乡花海等8个幼儿园项目建设、26所省级实事园、15所市级实事园建设任务； “5+9”项目进展顺利，“9”的项目基本竣工并投入使用，“5”的项目完成了年度任务。 三是加强了教师队伍建设。完成了东坪镇中学、江南镇中学、滔溪镇中学等3所学校的县管校聘工作，效果较好。通过采取“班子成员包片”“股室干部帮扶薄弱学校”“质量评析”找差距强举措、城镇学校与乡村学校结对帮扶等有效措施，教育教学常规得到落实，办学水平和教学质量不断提高。 四是强化了教师研训。全年共对3502名教师进行了各种培训。组织学科会、研讨会等活动近150次，其中教研员参加省、市组织的新课标新教材培训、教育信息化2.0提升培训等共70次。 五是抓实了教育督导。配合完成了省、市教育督导委员对我县的重点督导、专项督导和省示范性普通高中办学水平督导评估，组织精干督学对11个乡镇的13所初中学校开展中考备考督查指导。对全县19个乡镇共41所建设项目园点开展了两轮督查。 六是落实了安全责任。通过全方位多层次开展品德、心理健康、法制教育，加大扫黑除恶力度和政务服务水平，平安建设责任得到落实。加强新冠肺炎疫情防控，制定完善学校传染病疫情及突发公共卫生事件报告制度，落实疫情防控各项措施，实现15万师生零感染、零病例目标。 七是规范了系统后勤财务。积极争取政府领导重视，主动配合财政部门做好教育系统的预决算。悉心理财，量入为出，确保了正常运转切实加强系统资产管理，其中非税执收、税收协控联管工作得到县人民政府充分肯定。 八是巩固了扶贫成果。保障适龄儿童就学权利，小学、初中巩固率分别达100%、99%，对241名深度残疾学生实施送教上门，为105124人次发放各类助学金5734万元。实现全县义务教育阶段建档立卡贫困学生无一人因贫辍学。进一步巩固了2个贫困村和10个非贫困村的扶贫成果。 五、存在的问题和建议 （一）资金使用效益有待进一步提高。 （二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。 （三）全面依法治教，全面规范办学行为任重道远。 （四）办学条件有待持续强力改善，现状依然薄弱，大班额问题突出。 六、其他需要说明的问题 无。
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