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目 录 第一部分 2024年安化县古楼乡中心学校预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 （一）职能职责。负责本乡镇辖区内初中、小学、学前教育教学、管理事务，完成上级交办的其它任务。具体为： 1、研究拟定全乡镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策法规的执行； 2、管理和指导全乡镇教育教学研究工作； 3、指导教师的业务培训工作； 4、加强党建工作与教师日常工作的融合； 5、加强学校后勤管理，为教学正常开展服务。 6、完成上级交办的其它任务。 （二）机构设置。根据编委核定，本部门内设办公室5个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。 内设办公室分别是教务处、政工处、学生处、办公室和总务处。 所属事业单位未设置。 二、部门预算单位构成 安化县古楼乡中心学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算763.71万元，其中，一般公共预算拨款763.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.37万元，主要是一般公共预算拨款增加2.37万元。 （二）支出预算：2024年本部门支出预算763.71万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育554.96万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出104.05万元，卫生健康支出41.88万元，住房保障支出62.82万元。支出较去年减少2.37万元，主要是教育支出增加9.35万元，社会保障和就业支出减少9.76万元，卫生健康支出增加1.11万元，住房保障支出增加1.67万元。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算763.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出554.96万元，占72.67%；社会保障和就业支出104.05万元，占13.62 %；卫生健康支出41.88万元，占5.48 %；住房保障支出62.82万元，占8.23%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数763.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 教育支出0万元，主要用于改善办学条件等方面；无其它支出。 五、政府性基金预算支出 2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费4.80万元，比上年预算增加0.12万元，上升3.90%，主要是人员增加，工会经费增加0.12万元。 （二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元，主要是一直未预算“三公”经费。 （三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 （四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额97.14万元，其中，货物类采购预算35.15万元；工程类采购预算48.71万元；服务类采购预算13.28万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为763.71万元，其中，基本支出763.71万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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