2024年安化县供销联社部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 信息来源：县政务和信息服务中心浏览数：

2024年安化县供销合作社联合社预算公开

第一部分 2024年安化县供销合作社联合社预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县供销合作社联合社预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。

2、研究和制订全县供销合作社的发展规划和综合改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。

3、指导农民合作经济的发展，协调农民合作经济与政府部门和其他组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。

4、指导和抓好基层社的改革和建设，监督社有资产管理和经营，依法维护供销社的合法权益。

5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，我社内设职能股室4个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、财计股、业务股。

所属事业单位是安化县供销合作社联合社惠农服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、安化县供销合作社联合社部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算300.49万元，其中，一般公共预算拨款300.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少87.05万元，主要是人员减少和年初的人员抚恤金减少所致。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算300.49万元，其中，一般公共服务300.49万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少87.05万元，主要是人员减少和年初的人员抚恤金减少所致。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算300.49万元，其中，一般公共服务支出300.49万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数245.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出10万元，主要用于县社机关维稳等方面支出；支出40万元，主要用于深化供销社综合改革工作等方面支出；支出5万元，主要用于垃圾分拣工作经费等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元。（本部门无政府性基金安排的支出）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费17.51万元，比上年预算减少6.17万元，下降26.06%，主要是人员减少，同时倡导厉行节约，压缩机关日常开支所致。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为3.51万元，其中，公务接待费3.51万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.39万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额12.80万元，其中，货物类采购预算12.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为300.49万元，其中，基本支出245.49万元，项目支出55

万元，具体绩效目标详见报表。