2020年度

安化县民政局部门决算

目 录

第一部分 安化县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县民政局单位概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行国家社会救助政策并组织实施，统筹全县城乡社会救助体系建设工作。负责全县救助对象、城乡低收入家庭经济状况核对和信息数据库建设工作；承担全县救助低收入家庭认定工作；负责全县城乡低收入家庭最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城市流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导城乡社区治理建设；推动村务公开和基层民主政治建设，指导全县村（居）委员会换届选举工作。

（五）拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

（六）贯彻执行国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。贯彻执行国家促进慈善事业发展政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理、发行及福彩公益金的使用安排和管理；指导全县社会福利机构的建设和管理；负责老区经济开发工作及项目的论证、呈报，管理并监督使用老区开发资金。

（十二)贯彻执行国家社会工作、志愿服务政策并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

我局内设股室8个，内设二级机构8个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。 

内设二级机构分别是城乡低收入家庭认定中心、社会流浪乞讨人员救助站、社会福利中心、革命老区开发中心、福利彩票发行中心、慈善事务中心、婚姻登记处、殡葬管理所。

三、部门决算单位构成

安化县民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县民政局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14678.23万元。与上年相比，收、支总计各减少7756.96万元，下降34.57%，主要是因为：（1）落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。（2）机构改革导致优抚资金、救灾资金减少；（3）孤儿救助、残疾人两项补贴纳入“一卡通”发放，不再通过民政局发放；（4）当年临时救助、福彩公益金资金安排减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5838万元，其中：财政拨款收入3473.94万元，占59.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2364.06万元，占40.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6313.22万元，其中：基本支出1838.31万元，占29.12%；项目支出4474.91万元，占70.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6296.08万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6147.37万元,下降49.4%，主要是因为：一是受疫情影响；二是按照压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出；三是机构改革导致相关资金减少，个别资金纳入“一卡通”以及福彩等资金本年未安排收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3657.13万元，占本年支出合计的57.93%，与上年相比，财政拨款支出减少4593.4万元，减少55.67%，主要原因：一是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出；二是机构改革后优抚资金、救灾资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3657.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3230.79万元，占88.34%；卫生健康支出（类）支出39.56万元，占1.08%;城乡社区支出（类）支出123万元，占3.36%；农林水支出（类）支出27.54万元，占0.75%；住房保障支出（类）支出43.24万元，占1.18%；其他支出（类）193万元，占5.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1334.04万元，支出决算数为3657.13万元，完成年初预算的274.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为495.99万元，支出决算为512.89万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，人员调入。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为678.76万元，支出决算为665.76万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：协会经费年初预算40万元，实际到账27万元。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排行政区划和地名管理资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0元，支出决算为123万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排基层政权建设和社区治理资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.65万元，支出决算为57.65万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为22.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排60年代精简退职老职工生活困难补助。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为1668.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0元，支出决算为42.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排民政事业补助资金和百岁老人健康长寿补助。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排农村最低生活保障金支出。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排农村特困人员救助供养支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0元，支出决算为34.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排社救对象定期定量补助经费支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排疫情防控防治指挥部成员单位防控经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为31.56万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为123万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加安排社区运转补助资金。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排省级财政扶贫老区发展资金。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加安排专职党建指导员工资。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.24万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的100%。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为193万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初追加安排综合防灾减灾能力建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1089.2万元，其中：人员经费861.15万元，占基本支出的79.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费228.05万元，占基本支出的20.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.98万元，支出决算为35.98万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为31.1万元，支出决算为31.1万元，完成预算的100%，与上年相比减少13.56万元，下降30.36%,减少的主要原因是厉行节约，严格公务接待费的审核把关和规范报销程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.61万元，下降34.85%,减少的主要原因是厉行节约，严格公务用车运行维护费支出的审核把关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.1万元，占86.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.88万元，占13.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为31.1万元，全年共接待来访团组411个、来宾6401人次，主要是招商引资、招待乡镇民政所等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.88万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1485.15万元；年初结转和结余0万元；支出1485.15万元，其中基本支出714.51万元，项目支出770.64万元；年末结转和结余0万元。  

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出228.05万元，比上年决算数减少144.32万元，下降38.76%。主要原因是严控了机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.24万元，主要是殡仪馆研修班会议费、公墓研修放培训会务费等；开支培训费11.78万元，主要是2020年开展了民政干部业务索能提升培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1214.34万元，其中：政府采购货物支出257.17 万元、政府采购工程支出302.90万元、政府采购服务支出654.26万元。授予中小企业合同金额1177.06万元，占政府采购支出总额的96.93%，其中：授予小微企业合同金额1177.06万元，占政府采购支出总额的96.93%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无领导干部用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详情见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年，我局在县委、县政府的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，认真扎实开展工作，坚定不移推进全面从严治党，着力提升基层民政服务能力，民政事业得到长足发展。社会救助、基层政权建设、优抚安置、防灾减灾、社会福利、社会事务、老龄事业、脱贫攻坚以及党建等各项工作均取得了较大成绩。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；根据项目支出绩效评价指标，业务专项绩效得分95分，运行维护专项绩效得分97分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

安化县民政局本年度无重点项目支出。

（四）预算绩效情况的说明。

我局所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，所有资金遵循先预算、后支出的原则，确保资金使用合法、合规。

1、认真执行年初部门预算。我局经费严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，规范机关事务管理工作，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、推进专项工作落实。用好专项资金，做好基本养老服务、百岁老人、优抚、救灾等各项专项工作，确保专项资金在使用和管理上专款专用。

安化县民政局2020年度部门决算公开表 .xls