2024年安化县民政局部门预算公开

作者：安化县民政局发布时间：2024-02-05 信息来源：县政务和信息服务中心浏览数：

第一部分 2024年安化县民政局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县民政局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

3、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。

4、贯彻执行国家社会救助政策并组织实施，统筹全县城乡社会救助体系建设工作。负责全县救助对象、城乡低收入家庭经济状况核对和信息数据库建设工作；承担全县救助低收入家庭认定工作；负责全县城乡低收入家庭最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城市流浪乞讨人员救助工作。

5、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导城乡社区治理建设；推动村务公开和基层民主政治建设，指导全县村（居）委员会换届选举工作。

6、拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

7、贯彻执行国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

8、贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

9、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业建设和康复辅助器具产业发展。

11、贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。贯彻执行国家促进慈善事业发展政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理、发行及福彩公益金的使用安排和管理；指导全县社会福利机构的建设和管理；负责老区经济开发工作及项目的论证、呈报，管理并监督使用老区开发资金。

13、贯彻执行国家社会工作、志愿服务政策并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室8个，内设二级机构8个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。

内设二级机构分别是城乡低收入家庭认定中心、社会流浪乞讨人员救助站、社会福利中心、革命老区开发中心、福利彩票发行中心、慈善事务中心、婚姻登记处、殡葬管理所。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1156.74万元，其中，一般公共预算拨款1156.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少43.01万元，主要是项目工作经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1156.74万元，其中，一般公共服务1156.74万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少43.01万元，主要是项目工作经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1156.74万元，其中，一般公共服务支出1156.74万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数766.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算390万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出190万元，主要用于：安化县慈善总会慈善工作经费预算和解决历年劝募经费欠账100万，百岁老人长寿保健补贴30万，基本养老服务补贴40万，协会经费20万。

专业业务费支出200万元，主要用于行政区域界线检查工作经费5万，福利中心管理经费10万元，殡葬改革工作经费20万，社会组织管理经费5万，农村社区建设治理工作经费15万元，残疾人两项补助发放工作经费10万，城乡低保特困工作经费50万，婚姻登记工作经费20万，信息化数据平台建设维护经费15万，未成年人保护工作经费20万，养老服务体系建设工作经费15万，孤儿、事实无人抚养儿童工作经费10万、社会流浪乞讨救助工作经费5万。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费63.87万元，比上年预算减少15.64万元，下降19.67%，主要是本年公用经费预算减少1600元/人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为20.47万元，其中，公务接待费20.47万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.28万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额174.5万元，其中，货物类采购预算55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算119.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1156.74万元，其中，基本支出766.74万元，项目支出390万元，具体绩效目标详见报表。