附件4

2023年度安化县科学技术和工业信息化局部门整体支出

绩效自评报告

申报单位（盖章）：

2023年 6 月 19 日

（此页为封面）

2023年度安化县科学技术和工业信息化局部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作

全县182家规模工业企业实现产值210.98亿元，同比增长7.15%；实现规模工业增加值43.94亿元，累计增速4.2%；实现工业用电5.76亿度，实现全口径工业税收5.07亿元；完成工业固定资产投资39.86亿元，技改投资22.96亿元；新增规模以上工业企业11家。

五大工业新兴优势产业链实现工业总产值190.63亿元，同比增长10.4%；茶旅、矿产建材、生物医药、新能源、新材料分别实现工业总产值93.97亿元、41.18亿元、8.09亿元、14.04亿元、33.35亿元，分别增长3.64%、10.75%、27.69%、28.65%、20.99%；实现全口径工业税收4.4亿元，茶旅、矿产建材、生物医药、新能源、新材料分别实现工业税收0.78亿元、1.5亿元、0.08亿元、1.36亿元、0.72亿元；五大产业链共计新增国家级品牌4个，省级品牌15个，市级品牌2个；完成股改挂牌企业5家，累计达12家；金鑫新材由新三板基础层转升创新层，计划2024年北交所上市。

全年实现高新技术产品产值127.73亿元，同比增长22.08%；高新技术产品增加值27.47亿元，同比增长12.06%；实现高新技术产业投资16.74亿元，同比增长36%；净增高新技术企业19家，总数达58家；新备案科技型中小企业170家，完成全年目标的212.5%；新申报3家省级科普基地纳入省科技厅培育库，成功认定省级院士工作站1家，市级院士工作站2家。

4G通信建设共计投入资金1.35亿元，建设开通4G基站534个，总数达2956个；5G通信建设投入资金共计2.94亿元，新建及扩容5G基站490个，总数达1067个；新建及利旧铁塔140座，总数达1325个，全市排名第一；新型电力建设共计投资5.6亿元，“宁电入湘”先后完成社会稳定风险评估批复、用地预审初审意见和线路路径复审；220千伏安化西变电站、220千伏安化西变电站220千伏送出工程、思贤-小淹35千伏线路工程、35千伏洢乐线输电工程已全部竣工投入运营。

部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年部门整体支出4339.42万元，基本支出万元，项目支出万元。其中科学技术支出3344.88万元、占比77.08%，主要为项目支出和基本支出；社会保障和就业支出113.96万元、占比2.63%，主要用于社保等缴纳；农林水支出2.93万元、占比0.07%，主要乡村振兴驻村工作队员工作经费；资源勘探工业信息等支出504.82万元、占比11.63%，要为项目支出和基本支出；金融支出110万元、占比2.53%，主要为项目支出；住房保障支出55.33万元、占比1.27%，主要为住房公积金的缴纳；国有资本经营预算支出54.52万元、占比1.26%，主要为项目支出的；其他支出152.98万元、占比3.53%，主要为项目支出和基本支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年基本支出1353.05万元，其中人员经费1083.59万元，日常公用经费269.46万元。“三公”经费财政拨款支出预算为15.96万元，实际支出为11.74万元, 比2022年实际支出数17.42万元减少5.68万元，其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出为11.74万，接待批次228批次共1226人。我局厉行节约，严格执行中央“八项规定”的要求，压缩单位一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

项目支出情况

2023年项目支出2986.37万元，其中科学技术支出2423.16万元、资源勘探工业信息等支出398.69万元、金融发展支出110万元、国有资本经营预算支出54.52万元。

政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出为0.95万元，主要用基本支出中的资本性支出。

国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出54.52万元，主要为在湘央企国企退休人员社会化管理补助。

社会保险基金预算支出情况

本单位2023年无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

①工业经济运行

完成工业固定资产投资39.86亿元，技改投资22.96亿元；新增规模以上工业企业11家。五大产业链共计新增国家级品牌4个，省级品牌15个，市级品牌2个；完成股改挂牌企业5家，累计达12家；金鑫新材由新三板基础层转升创新层，计划2024年北交所上市。

②高新技术产业

全年实现高新技术产品产值127.73亿元，同比增长22.08%；高新技术产品增加值27.47亿元，同比增长12.06%；实现高新技术产业投资16.74亿元，同比增长36%；净增高新技术企业19家，总数达58家；新备案科技型中小企业170家，完成全年目标的212.5%；新申报3家省级科普基地纳入省科技厅培育库，成功认定省级院士工作站1家，市级院士工作站2家。

③通信建设及新型电力建设

4G通信建设共计投入资金1.35亿元，建设开通4G基站534个，总数达2956个；5G通信建设投入资金共计2.94亿元，新建及扩容5G基站490个，总数达1067个；新建及利旧铁塔140座，总数达1325个，全市排名第一；新型电力建设共计投资5.6亿元，“宁电入湘”先后完成社会稳定风险评估批复、用地预审初审意见和线路路径复审。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标编制不够规范。在编制项目资金绩效目标时未完全细化量化。

2、部分项目资金支付进度滞后，项目资金管理需进一步加强，提高专项资金的使用效益。

八、下一步改进措施

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无