2020年度

2020年度部门决算公开表安化县信访局(万元）(3)(1)(1).xls安化县信访局部门决算

目录

第一部分 安化县信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县信访局单位概况

一、 部门职责

（一）信访局是县人民政府工作部门， 负责贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责接待群众来访，并为县级领导接待上访群众做好服务工作；负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项；负责处理人民群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信中提出涉及本县的信访诉求。

（二）承办县委、县人民政府领导和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信批示件的情况；负责交办各乡(镇)和县直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

（三）综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，研判社情民意，建立风险防范机制，及时为县委、县人民政府提供信访信息和决策依据。

（四）协同有关部门处理本县跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众到市、赴省、进京上访和异常突发性信访事项；协调检查县直各部门信访工作和县内各乡(镇)信访工作。

（五）研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，创新信访工作机制，深入推进信访工作制度改革，大力打造阳光信访、责任信访、法治信访。

（六）抓好全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导和推广信访部门办公自动化建设和湖南信访信息系统联通应用建设。

（七）承担本县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

安化县信访局内设机构包括：办公室、来访接待室（对外称“中共安化县委、安化县人民政府人民来访接待室”）、调处纠纷股（安化县人民政府调处纠纷办公室、安化县人民政府信访事项复查复核委员会办公室）、处信网信股。

三、部门决算单位构成

安化县信访局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县信访局单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计725.03万元。与上年相比，收、支总计各增加137.46万元，增长23.39%，主要是因为人员工资增加、信访积案化解经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计725.03万元，其中：财政拨款收入675.95万元，占93.23%；其他收入49.08万元，占6.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计725.03万元，其中：基本支出324.45万元，占44.75%；项目支出400.58万元，占55.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计675.95万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加175.38万元,增长35.04%，主要是因为人员工资增加、信访积案发解经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出675.95万元，占本年支出合计的93.23%，与上年相比，财政拨款支出增加175.38万元，增长35.04%，主要是因为人员工资增加、信访积案化解经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出675.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.79万元，占98.05%；卫生健康支出3万元，占0.44%；住房保障支出10.16万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为553.73万元，支出决算数为675.95万元，完成年初预算的122.07%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.3万元，支出决算为144.37万元，完成年初预算的163.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加、追加预算。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为379.04万元，支出决算为65万元，完成年初预算的17.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访事务相关经费放在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出里面。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为40.56万元，支出决算为433.42万元，完成年初预算的1068.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是包含了部分信访事务相关经费。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为29.95万元，支出决算为20万元，完成年初预算的166.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算只反映了其他一般公共服务支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)。

年初预算为5.69万元，支出决算为3万元，完成年初预算的52.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算只反映了重大公共卫生服务支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出(项)。

年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算经费办理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出275.37万元，其中：人员经费203万元，占基本支出的73.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.37万元，占基本支出的26.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少5.53万元，减少34.58%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.46万元，全年共接待来访团组165个、来宾1235人次，主要是到本单位指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出72.37万元，比年初预算数增加38.82万元，增长115.71%。主要原因是：信访维稳导致差旅费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.65万元，用于召开信访业务培训会议，人数191人，内容为全县信访工作会议及信访业务培训会议；开支培训费0.54万元，用于开展信访业务培训聘请老师讲课费，人数6人，内容为业务培训讲课；主要是提高信访工作人员的业务能力。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出13.70万元、政府采购工程支出3.34 万元。授予中小企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

安化县信访局2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2020年部门收入合计725.03万元，财政拨款收入675.95万元，其他收入49.08万元。支出725.03万元，基本支出324.45万元（人员支出224.09万元，占基本支出75.89%；公用经费支出72.37万元，占基本支出26.28%），占支出44.75%；项目支出400.58万元，占支出55.25%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，2020年局机关严格控制了招待费,“三公”经费支出10.46万元，比2019年减少5.53万元。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

1、全县信访形势。2020年全县共接待群众到县上访1516批次3417人次、县级领导坐班接访498批697人，相比2019年均有所下降；赴省上访122批次，同比下降20.7%；赴国家信访局登记3人次，同比下降91%；受理办理涉疫来电79个，全县涉疫零舆情；受理网上信访997件次，网信占比77.1%。

2、我县上访人员在省信访系统录入件数。2020年1-12月份，湖南省信访信息系统录入网上信访1278件次，其中初访798件次，占比60.1%。

3、“三到位一处理”情况。2020年以来，推动化解两年以上各类信访积案68件（含省委巡视组交办件），化解5年以上积案18件。依法查处刑事案件1起，刑拘2人，起诉2人；查处治安案件1起，治安拘留4人；训诫65人。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少5.53万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下安化信访工作，进一步理清部门职责，规范救助资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，县绩效考核办按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为“一类单位”奖；获得益阳市2020年全市信访工作“先进单位”。

三、主要绩效及评价结论

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。