安化县退役军人事务局2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 信息来源：计划财务股浏览数：

第一部分安化县退役军人事务局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县退役军人事务局2022年部门预算公开

第一部分 安化县退役军人事务局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县退役军人事务局贯彻落实党和国家关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责有：会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实企业军转干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业转业干部管理服务工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室（组织人事股）、政策法规与权益维护股(行政审批服务股)、计划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股。

所属事业单位分别是安化县退役军人服务中心(光荣院)、安化县军队离休退休干部休养所、安化县英雄公园事务中心。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数557.34万元，其中，一般公共预算拨款557.34万元（经费拨款554.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2.5万元）。收入较去年增加60.57万元，主要是经费拨款增加60.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数557.34万元，其中，社会保障和就业支出527.543万元，卫生健康支出9.933万元，住房保障支出19.864万元，经费支出较去年增加60.57万元，主要是基本支出增加75.57万元，项目支出减少15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入557.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为309.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为247.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出235万元，主要用于信访维稳，八一、春节慰问，优抚工作，退伍安置工作，烈士祭扫及设施维护费等；运行维护经费支出12.5万元，主要用于项目运行的保障支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数557.34万元，其中，一般公共预算拨款557.34万元（经费拨款554.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2.5万元）。收入较去年增加60.57万元，主要是经费拨款增加60.57万元，增幅12%，主要原因是单位人员有所增加。

2、支出预算：2022年年初预算数557.34万元，其中，社会保障和就业支出527.543万元，卫生健康支出9.933万元，住房保障支出19.864万元，经费支出较去年增加60.57万元，主要是基本支出增加75.57万元，项目支出减少15万元，增幅12%，主要原因是单位人员有所增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款36.74万元，比2021年预算减少9.52万元，减少20.5%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.12万元，其中，公务接待费8.12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.43万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额1473.94万元，其中，政府采购货物预算56.94万元，政府采购服务预算1417万元,政府采购工程预算0万元。资金来源包括上级专项资金和政府一般公共预算资金收入。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为557.34万元，其中，基本支出309.84万元，项目支出247.5万元。

六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。