2024年安化县重点建设项目事务中心部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 信息来源：安化县人民政府浏览数：

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2024年安化县重点建设项目事务中心

部门预算公开

第一部分 2024年安化县重点建设项目事务中心

部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县重点建设项目事务中心

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。

2、负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。

3、负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。

4、参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。

5、负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。

6、负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。

7、负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

8、负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、项目前期股、重点项目全程服务股（安化县重点项目全程代办服务中心）、项目协调股。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有重点建设项目事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算436.68万元，其中，一般公共预算拨款436.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2.28万元，主要是公用经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算436.68万元，其中，一般公共服务436.68万元。支出较去年减少 2.28万元，主要是公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算436.68万元，其中，一般公共服务支出358.81万元，社会保障和就业支出36.95万元，卫生健康支出15.03万元，住房保障支出25.88万元，支出较去年减少2.28万元，主要是基本支出减少2.28万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数341.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：县重点项目政府帮代办服务、建设制约因素的排查、协调服务等工作经费支出85万元，主要用于完成县重点项目政府帮代办服务、建设制约因素的排查、协调服务等工作；新能源产业链和矿产建材产业链工作经费支出10万元，主要用于推进全县新能源产业链和矿产建材产业链工作。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算收入，所以无政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费341.68万元，比上年预算减少2.28万元，下降0.007%，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为9.75万元，其中，公务接待费9.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.08万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额18.56万元，其中，货物类采购预算18.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为436.68万元，其中，基本支出341.68万元，项目支出95万元，具体绩效目标详见报表。