2023年安化县中医药健康产业发展服务中心预算公开

目 录

第一部分 2023年安化县中医药健康产业发展服务中心预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开的表格

一、2023年收支预算总表

二、2023年财政收支预算总表

三、2023年部门一般公共预算基本支出表

四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

六、2023年单位政府性基金预算支出表

七、2023年部门收支总表

八、2023年部门收入总表

九、2023年部门支出总表

十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十二、2023年政府采购预算计划表

十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年安化县中医药健康产业发展服务中心预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责研究提出全县中医药健康产业发展的政策、管理制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药健康产业发展中的重大问题。

2.负责全县中医药健康产业发展的综合服务与指导。

3.负责制定全县中医药健康产业发展计划、规划并组织实施，负责全县中医药健康产业发展的指导、协调、服务及药材栽培技术的研发。

4.组织、引导全县中药材的规范化种植，开展中医药健康产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、合作开发及大型展销会筹备等工作。

5.指导中药材生产、加工与销售，规范全县中药材种植、开发、市场流通等行为。

6.推进中药材生产、加工、销售融合发展，推进中医药产业和健康产业协调发展，协调服务中医药健康产业企业发展。

7.负责中医药健康产业公共品牌建设，做好道地药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我中心内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、项目建设服务股、技术政策服务股（地标管理办公室）和产业招商股。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有县中医药健康产业发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我中心本级预算。我中心2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障中心机关基本运行的经费、党建经费、品牌建设、产业招商、技术服务等专项工作经费、中医药健康产业协会工作经费。

（一）收入预算：

2023年本部门收入预算222.31万元，其中，一般公共预算拨款222.31万元，（经费拨款222.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少61.84万元，主要是经费拨款减少61.84万元。

（三）支出预算：2023年本部门支出预算222.31万元，其中，一般公共服务118.54万元，科学技术70万元，社会保障和就业15.47万元，卫生健康7.06万元，住房保障11.24万元。支出较去年减少61.84万元，主要是项目支出减少65万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算222.31万元，其中，一般公共服务支出118.54万元，占53.32 %；科学技术70万元，占31.48%；社会保障和就业15.47万元，占6.96 %；卫生健康7.06万元，占3.18 %；住房保障11.24万元，占5.06 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数152.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：品牌建设支出30万元，主要用于“安化黄精”等中药材公共品牌推广、招商、宣传推介等方面；资源保护支出5万元，主要用于中药材野生资源的调查、摸底与保护等方面；技术服务等专项工作经费支出25万元，主要用于“安化黄精”等中药材的道地药材标准制定、技术推广和培训、质量检测等方面；中医药健康产业协会工作经费支出10万元，主要用于维持产业协会工作正常运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16.96万元，比上年预算减少4.04万元，下降19.24%，主要是公务接待费和其他商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本级机关行政事业单位“三公”经费预算数为5.78万元，其中，公务接待费5.78万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.44万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开全县黄精产业发展大会、黄精产业发展大会精神落实会议，人数240人，内容为进一步推进安化黄精产业发展；培训费预算2万元，拟开展中药材技术培训，人数200人，内容为中药材种养、初加工等技能培训；拟举办IP形象发布会、黄精采收会、梅王养生宴等论坛活动，经费预算50万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   60万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为222.31万元，其中，基本支出152.31万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开的表格

一、2023年收支预算总表

二、2023年财政收支预算总表

三、2023年部门一般公共预算基本支出表

四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

六、2023年单位政府性基金预算支出表

七、2023年部门收支总表

八、2023年部门收入总表

九、2023年部门支出总表

十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十二、2023年政府采购预算计划表

十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。