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2025年度安化县中医药健康产业发展服务中心整体支出绩效自评报告

安化县中医药健康产业发展服务中心

2026年 04 月 28 日

安化县中医药健康产业发展服务中心

2025年部门整体支出绩效评估报告

　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构组成

安化县中医药健康产业发展服务中心为公益一类正科级事业单位，归口县卫生健康局业务统筹管理，中心设立党组及行政领导班子，统筹负责党建引领与全面业务工作，内设办公室、项目建设服务股、技术政策服务股、产业招商股四个职能股室，分别承担机关日常运转、产业项目建设、行业政策技术指导、产业招商引资等工作职责，无下属事业单位，全面负责全县中医药健康产业发展服务相关事务。

　　（二）机构职能

1、负责贯彻落实国家、省、市关于中医药健康产业发展的方针政策和法律法规；协助编制全县中医药健康产业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；开展产业发展调研、数据分析和形势研判，为县委、县政府产业决策提供参考依据。

2、负责中医药健康产业相关政策宣传、解读与落地指导；开展中医药种植、加工、研发等技术指导、业务培训和行业交流；承担县域道地中药材标准体系建设、地理标志保护、品牌培育、推广和管理工作，推动中医药健康产业标准化、规范化发展。

3、负责全县中医药健康产业项目的储备、包装、申报、跟踪管理和落地服务；协助开展项目立项、资金争取、建设协调和进度督导；统筹推进中医药产业链延伸、产业融合、园县建设及配套服务工作。

4、承担中医药健康产业招商引资、项目对接、投资咨询和企业服务工作；策划开展产业宣传、展会推介、对外合作交流活动；搭建产业发展平台，吸引优质企业、项目、人才落地，助力产业提质增效。

5、负责对接服务辖县中医药企业、中药材种植基地、康养机构等市场主体；培育壮大中医药健康产业新业态、新模式；协助推进中医药文旅、康养、食疗等产业融合发展，健全产业服务体系。

6、负责中心党建、人事、财务、文秘、宣传、信访、后勤保障、档案管理等机关日常运转工作；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。　　

（三）人员概况

　　安化县中医药健康产业发展服务中心现有编制 20人，其中：行政编制0个，事业编制 20个。在职人员总数20人，其中：行政0人，事业20人。较之于上年增加2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

    2025年单位基本支出273.83万元，较之于上年增加27.15万元，增加比例为9.2%，主要原因是我单位2025年年度人员出1进3导致。其中工资福利支出277.1万元；商品和服务支出15.48万元；对个人和家庭的补助1.25元，资本性支出0万元。

　　收支平衡结余情况：收入273.83万元，支出273.83万元，余额0万元。

（二）项目支出情况

      2025年项目支出总计822.2万元，较之于上年增加了1062.06万元，增加比例为228.8%，主要原因为我单位2025年黄精产业扶持项目资金、中医药产业发展等列入了项目中。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预决算编制情况

　　按照县财政局2025年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股核对无误，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况

　　按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目资金实行专户管理，公用经费转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。“三公”支出逐年递减 ，严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；车辆运行维护费0万元；公务接待费0万元。　

　（三）综合管理情况

　　1、采购与资产管理

　  2025年我局政府采购服务支出以及办公费等支出合计273.83万元，在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。

　　3.信息公开

　　按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。

　　4、财务管理情况

　　严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。制定完善了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

　　（四）整体绩效

　　2025年，我单位认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了省、市、县下达的各项业务目标任务。

　　七、存在的问题及原因分析

财政资金在内网预算一体化系统中进行支付，刚接触新系统对于操作不太熟悉，预算执行较慢。经过半年的学习交流，我单位财政预算一体化工作已步入正轨。预算执行存在偏差，由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

八、下一步改进措施

今后将合理安排资金计划，加强预决算管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照预决算公开的要求将今年的数据向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无。

   安化县中医药健康产业发展服务中心

2026年4月28日