目 录

第一部分 安化县水利局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县水利局2022年部门预算公开

第一部分  安化县水利局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模方向，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大

建设项目的水资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。

3、负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。

4、负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。

6、组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。

8、负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并定期公告。负责有关建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。

9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10、指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。

11、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

12、开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位12个,除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县水利局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，项目经费等。

（一）收入预算：2022年年初预算数1814.25万元，其中，一般公共预算拨款1814.25万元。收入较去年增加13.8万元，主要是职工工资。主要是人员经费中工资福利支出增加96.29万元，商品服务支出减少54.89万元,对个人和家庭的补助增加94.60万元，项目支出减少122.2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1814.25万元，其中，社会保障和就业支出178.22万元，农林水支出1436.98万元，卫生健康支出86.17万元，住房保障支出112.88万元。支出较去年增加13.8万元，主要是基本支出增加136万元，项目支出减少122.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1814.25元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1727.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1421.61万元（基本工资603.79万元，津贴补贴93.09万元奖金，奖金13.97万元，绩效工资229.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.51万元，职工基本医疗保险缴费56.44万元，其他社会保障缴费14.11万元，住房公积金112.88万元,其他工资福利支出147万元），商品服务支出175.72万元，对个人和家庭的补助130.22万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为86.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费86.7万元，主要用于中小河流治理、水库除险加固等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数1814.25万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加13.8万元，增幅1%，主要原因是在职人员工资增加，相对应的医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金均增加；以及，遗属人员的生活补助调增。

2、支出预算：2022年年初预算数1814.25万元，其中，社会保障和就业支出178.22万元，农林水支出1436.98万元，卫生健康支出86.17万元，住房保障支出112.88万元。支出较去年增加13.8万元，下降1%，主要原因是在职人员工资增加，相对应的医疗保险缴费、养老保险缴费、住房公积金均增加；以及，遗属人员的生活补助调增。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款175.72万元，比2021年预算减少54.89万元，减少24%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为19.9万元。

其中：公务接待费19.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

2022年“三公”经费预算较2021年减少1.05万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额681.49万元，其中，政府采购货物预算58.73万元，政府采购服务预算622.76万元,，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2套，为防汛预警系统、防汛用挖掘机；单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1814.25万元，其中，基本支出1727.55万元，项目支出86.7万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表