2024年安化县水利局部门预算公开

目 录

2024年安化县水利局部门预算说明

部门基本概况

部门预算单位构成

部门收支总体情况

一般公共预算拨款支出

政府性基金预算支出

其他重要事项的情况说明

名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

收支总表

收入总表

支出总表

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

国有资本经营预算支出表

财政专户管理资金预算支出表

专项资金预算汇总表

项目支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县水利局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模方向，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大

建设项目的水资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。

3、负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。

4、负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。

6、组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。

8、负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并定期公告。负责有关建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。

9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10、指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。

11、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

12、开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

机构设置。

根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位12个,除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有安化县水利局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1957.42万元，其中，一般公共预算拨款1957.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少163.25万元，主要是退休人员增加,在职人员减少，因此纳入2024年年初预算人员减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1957.42 万元，其中，社会保障就业支出 246.01 万元，占 12.57 %；卫生健康支出 79.18 万元，占 4.04 %；农林水支出 1495.89 万元，占76.42 %；住房保障支出 136.34 万元，占 6.97 %。支出较去年减少163.25万元，主要是退休人员增加,在职人员减少，因此纳入2024年年初预算人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1957.42万元，社会保障就业支出 246.01 万元，占 12.57 %；卫生健康支出 79.18 万元，占 4.04 %；农林水支出 1495.89 万元，占76.42 %；住房保障支出 136.34 万元，占 6.97 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 1762.72 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 194.7 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项商品服务 支出194.7万元，主要用于2024年非税收入征收成本、水旱灾害防御工作经费、光伏扶贫电站运行维护、河长制工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 114.43万元，比上年预算减少 29.63 万元，下降 20.56 %，主要是2024年公用经费预算标准下降，因此机关运行经费相应下降。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 14.33 万元，其中，公务接待费 14.33 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 1.59 万元，主要是我局严格控制各项开支，厉行节俭。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 6 万元，拟召开 3次 会议，人数 80 人，内容为河长制工作、水旱灾害防治；培训费预算 2 万元，拟开展 1次 培训，人数 60 人，内容为 水旱灾害防治业务培训 ；拟举办 党员知识竞赛 活动，经费预算5万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1957.42 万元，其中，基本支出 1762.72 万元，项目支出 194.7 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2024年部门预算公开的表格

收支总表

收入总表

支出总表

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

国有资本经营预算支出表

财政专户管理资金预算支出表

专项资金预算汇总表

项目支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。