2024年安化县林业局部门预算公开

目 录

第一部分 2024年安化县林业局部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开的表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分   2024年安化县林业局部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟定并负责实施全县林业及其生态保护与生态修复的政策、发展战略和规划。承担监督、管理全县林业生态建设。

2、负责推进全县林业改革相关工作，指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地、林木承包经营和林地流转工作。

3、负责本县风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园和各级自然保护区的指导监督管理工作；指导森林、湿地、地质公园和自然保护区的建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护监督管理，开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责生物多样性工作；组织、指导陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展；管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；根据上级有关规定，拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报县人民政府批准后发布；负责濒危物种进出口和国家及省、市保护野生动物、珍稀野生动物及其新产品出口的管理工作。

4、负责全县林业生态保护、修复和造林绿化工作。组织协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、国土绿化、林业基地等项目工程建设；负责全县退耕还林工作；负责监督管理全县石漠化防治工作；组织指导、监督生态公益林和商品林的培育工作；组织指导、监督林木种苗、林木花卉发展与培育工作；组织、指导全民义务植树工作；承担县绿化委员会的日常工作。

5、负责组织全县森林资源的保护与发展，监督森林资源的利用。组织编制并监督执行全县的森林采伐限额；监督林木的凭证采伐、木材凭证运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并监督实施；承担林地征收、征用与占用申报的初审工作；指导公益林管理和国有森林资源管理工作。

6、负责全县森林资源动态监测，林业项目的规划设计与验收，森林资源资产评估咨询服务。

7、负责生态公益林、天然商品林管理与培育、保护及林业生态修复与治理工作；监督管理森林资源的开发利用工作；负责组织、指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

8、联系指导森工企业的经营管理协调、指导木材及其他林产品的生产经营。

9、制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。按照国家和省市县有关规定，监督实施林业产业技术标准，组织、指导林产品质量监督，促进林木资源合理利用；指导生态扶贫及乡村振兴相关工作。

10、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；组织生态补偿制度的建立与实施。

11、指导森林生态旅游资源的开发利用与管理，促进生态文明建设。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。协同县应急管理局编制森林火灾防治规划和防护标准并实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

13、承担林业行政执法职责，负责相关行政执法监督工作；负责林业科技、教育和全县林业系统人才队伍建设。

14、负责山林纠纷调处、行政调查、行政复议、行政裁决等工作。

15、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设机构8个，所设事业机构16个，全额编制和差额编制单位全部纳入2024年部门预算编制范围。 

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、资源林政股、林业产业发展股、自然保护地管理股、山林纠纷调处办公室。

所设事业机构分别是安化县林业局林业综合执法大队、安化县雪峰湖国家湿地公园事务中心、安化县柘溪国家森林公园事务中心、安化县绿化委员会办公室、安化县营林种苗站、安化县森林病虫害防治检疫站、安化县森林火灾防控站、安化县林业企业和场圃所服务中心、安化县柘溪国有林场、安化县芙蓉国有林场、安化县洞市国有林场、安化县月形山林场、安化县林业科学研究所、安化县烟竹苗圃、安化县沙湾苗圃、安化县紫云苗圃。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年本单位收入预算4487.77万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少561.39万元，主要是人员变动导致的财政拨款减少和有害生物防治经费的减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算4487.77万元，其中社会保障和就业支出335.44万元，卫生健康支出150.45万元，农林水支出3765.04万元，住房保障支出236.84万元。支出比上年减少了561.39万元，主要是人员变动导致的财政拨款减少和有害生物防治经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出4487.77万元，其中社会保障和就业支出335.44万元，占7.4%；卫生健康支出150.45万元，占3.4%；农林水支出3765.04万元，占83.9%；住房保障支出236.84万元，占5.3%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3060.77万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算数1427万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安化县第一次全国自然灾害综合风险普查经费20万元；安化县生物多样性资源调查经费30万元；百里画廊保护经费20万元；非税收入195万元；古树名木保护管理工作费15万元；洞市林场工作经费5万元；法制建设专项经费10万元；林科所专项经费80万元；林业有害生物防治经费400万元；森林防火专项经费60万元；森林公园专项经费9万元；森林康养项目管护经费424万元；湿地公园专项经费9万元；县林长办工作经费40万元；油茶产业发展经费100万元；芙蓉林场工作经费5万元；柘溪林场乡村工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费204.4万元，比上年预算减少了42.96万元，下降17.37%，主要是公用经费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为39.11万元，其中，公务接待费31.11万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.45万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额274.6万元，其中货物类采购预算269.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，森林防火应急用车1辆，业务用车1辆，执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆。

（五）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4487.77万元，其中，基本支出3060.77万元，项目支出127万元，具体绩效目标详见报表。 

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 安化县林业局2024年部门预算公开表.xlsx