2023年安化县审计局部门预算公开

作者：发布时间：2023-09-20 信息来源：安化县审计局浏览数：

　　第1部分 2023年安化县审计局部门预算说明

　　1、部门基本概况

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门收支总体情况

　　4、一般公共预算拨款支出

　　5、政府性基金预算支出

　　6、其他重要事项的情况说明

　　7、名词解释

　　第2部分 2023年部门预算公开的表格

　　1、2023年收支预算总表

　　2、2023年财政收支总表

　　3、2023年部门一般公共预算基本支出表

　　4、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

　　5、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

　　6、2023年单位政府性基金预算支出表

　　7、2023年部门收支总表

　　8、2023年部门收入总表

　　9、2023年部门支出总表

　　10、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

　　11、2023年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

　　12、2023年政府采购预算计划表

　　13、2023年单位项目支出绩效目标申报表

　　14、2023年部门整体支出预算绩效目标表

　　15、2023年政府购买服务支出预算表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年安化县审计局部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行中央、省，市关于审计工作的方针政策和法律法规，拟订我县审计政策，制定审计业务规章制度并监督执行制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草审计财政经济相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

　　2、负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中央、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

　　3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告审计査出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果

　　4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定：

　　（1）中央、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况;

　　（2）县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;

　　（3）县辖区预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央省级、市级、县级财政转移支付资金;

　　（4）使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;

　　（5）县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营;

　　（6）自然资源管理、，污染防治和生态保护与修复情况

　　（7）县属国有企业和金融机构、县属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况;县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益;我县驻外非经营性机构的财务收支；

　　（8）有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支

　　（9）国际组织和外国政府援助、贷款项目;

　　（10）法律法规规定的其他事项。

　　5、按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计

　　6、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查

　　7、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施

　　8、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件

　　9、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告

　　10、完成县委、县政府交办的其他任务

　　11、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我局内设股室11个，内设股室分别是办公室、组织人事股、财政金融审计股、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股）、经济责任审计股、固定资产投资审计股、电子数据审计股（审计计划统计股）、政策法规股、执行股、重大项目稽查股, 企业审计股，1个二级机构为安化县建设项目审计中心，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　二、部门预算单位构成

　　我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有审计局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算626.46万元，其中，一般公共预算拨款626.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少98.1万元，主要是经费拨款减少98.1万元，主要原因是2023年项目支出比上年减少113.2万元。

　　（二）支出预算： 2023年本部门支出预算626.46万元，其中，一般公共服务518.09万元，社会保障和就业支出51.56万元，卫生健康支出20.67万元，住房保障支出36.15万元，支出较去年减少98.1万元，主要是财政年初预算项目支出减少50%，项目支出比上年减少113.2万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算626.46万元，其中，一般公共服务支出518.09万元，占82.70%；社会保障和就业支出51.56万元，占8.23%；卫生健康支出20.67万元；占3.30%；住房保障支出36.15万元，占5.77 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为520.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为106.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费72.51万元，比上年预算减少17.55万元，下降19.49%，主要是2023年初财政减少人均公用经费预算及降低“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关“三公”经费预算数为7.77万元，其中，公务接待费7.77万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.95万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为626.46万元，其中，基本支出520.21万元，项目支出106.25万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第2部分2023年部门预算公开的表格