安化县公安局2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 信息来源：安化县公安局浏览数：

2024年安化县公安局部门预算公开

第一部分 2024年安化县公安局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县公安局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。

2.加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

4.掌握影响稳定、危害国内政治安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关的决策及时提供信息和依据。

5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7.依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8.管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9.负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

10.指导、鉴定全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11.负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

12.依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣判缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13.受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

14.依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故。维护全县的道路交通秩序。

15.组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

16.组织实施全县范围内的安全保卫工作。

17.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

18.负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

19.向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设所室队45个，警务站9个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设所室队分别是指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、技术侦查大队、网络安全大队、情报信息中心、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、危险爆炸物品监管大队、反恐大队、城管大队、维稳办、社会化禁毒工作办公室，清塘派出所、高明派出所、梅城派出所、乐安派出所、仙溪派出所、长塘派出所、大福派出所、羊角派出所、冷市派出所、龙塘派出所、小淹派出所、滔溪派出所、江南派出所、东坪派出所、城南派出所、田庄派出所、柘溪派出所、马路派出所、奎溪派出所、烟溪派出所、平口派出所、渠江派出所、古楼派出所、南金派出所、拘留所。警务站分别为城东警务站、木子警务站、杨林警务站、东山警务站、新桥警务站、圳中警务站、洞市警务站、栗林警务站、苍场警务站。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年本部门收入预算11661.63万元，其中，一般公共预算拨款6661.63万元，纳入专户管理的非税收入5000万元。收入较去年增加84.95万元，主要是项目支出拨款增加250万元、基本支出拨款减少165.05万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算11661.63万元，其中，一般公共安全10629.69万元，社会保障和就业492.29万元，住房保障345.56万元，卫生健康194.08万元。支出较去年增加84.95万元，主要是基本支出减少165.05万元，项目支出增加250万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算11661.63万元，其中，一般公共安全支出10629.69万元，占91.15%；社会保障和就业支出492.29万元，占4.22%；住房保障支出345.56万元，占2.96%；卫生健康支出194.08万元，占1.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数5829.63万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5832万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护费，其中：业务工作经费支出832万元，主要用于益阳市收治中心运转经费和生活医疗经费、县戒毒所运行经费禁毒专项经费、辅警经费、驻村辅警经费、禁毒工作经费、禁毒办工作经费等业务工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费520.39万元，比上年预算减少120.22万元，下降18.77%，主要是公用经费年初预算较上年减少20%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为272.69万元，其中，公务接待费44.69万元，公务用车购置及运行费228万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费228万元）。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.96万元，主要是因为厉行节约，公务接待费逐年减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4.5万元，拟召开15次会议，人数1080人，内容为全县公安工作大会、全县禁毒工作会议等；培训费预算53万元，拟开展36次培训，人数1700人,内容为新警市警校入警培训、警衔晋升培训等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3000万元，其中，货物类采购预算3000万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车91辆，其中，执法执勤用车81辆，特种专业技术用车10辆；单位价值50万元以上通用设备8 台，单位价值100万元以上专用设备3台。2024年拟新增配置执法执勤用车5辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11661.63万元，其中，基本支出5829.63万元，项目支出5832万元，具体绩效目标详见报表。